5.6. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus |
Töötajaid : |
16 |
Seis 31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
15,55 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.2.
Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.3.
Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
Kokku
tulud õppetegevusest |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
*** |
3 000 |
0 |
0,0 |
2.4.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.3. Tõukefondid |
-63 032 |
254 450 |
0 |
254 450 |
201 494 |
79,2 |
138 462 |
201 990 |
145,9 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
59 018 |
70 000 |
0 |
70 000 |
78 984 |
112,8 |
138 002 |
71 602 |
51,9 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
-4 014 |
324 450 |
0 |
324 450 |
283 479 |
87,4 |
279 464 |
273 592 |
97,9 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
*** |
3.1.
Toetused |
-15 581 |
117 800 |
|
117 800 |
42 562 |
36,1 |
26 981 |
71 755 |
265,9 |
3.2. Muud
tulud |
0 |
0 |
|
0 |
14 288 |
*** |
14 288 |
1 060 |
7,4 |
Kokku muud tulud |
-15 581 |
117 800 |
0 |
117 800 |
56 850 |
48,3 |
41 269 |
72 815 |
|
4. Tulud
üldfondist |
50 649 |
706 491 |
20 000 |
726 491 |
726 491 |
100,0 |
777 140 |
771 113 |
99,2 |
Tulud kokku |
31 054 |
1 148 741 |
20 000 |
1 168 741 |
1 066 820 |
91,3 |
1 097 874 |
1 117 519 |
101,8 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
26 800 |
827 691 |
0 |
854 491 |
772 488 |
646 282 |
83,7 |
126 207 |
|
1.1. Palgakulud |
20 000 |
618 603 |
0 |
638 603 |
577 316 |
494 914 |
85,7 |
82 402 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
6 600 |
204 139 |
0 |
210 739 |
190 514 |
147 786 |
77,6 |
42 729 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
200 |
4 949 |
0 |
5 149 |
4 659 |
3 583 |
76,9 |
1 076 |
|
1.4.
Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
18 019 |
15 795 |
87,7 |
2 223 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-20 746 |
56 000 |
0 |
35 254 |
29 706 |
146 058 |
491,7 |
-116 352 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
20 000 |
1 000 |
0 |
21 000 |
20 901 |
1 064 |
5,1 |
19 837 |
|
5. IT kulud |
3 000 |
17 000 |
0 |
20 000 |
18 316 |
31 178 |
170,2 |
-12 863 |
|
5.1. IT kulud |
3 000 |
15 000 |
0 |
18 000 |
16 514 |
31 178 |
188,8 |
-14 664 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 802 |
0 |
0,0 |
1 802 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
2 703 |
1 644 |
60,8 |
1 059 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
18 019 |
15 803 |
87,7 |
2 215 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
1 000 |
3 500 |
0 |
4 500 |
4 153 |
1 497 |
36,0 |
2 656 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
500 |
0 |
500 |
450 |
0 |
0,0 |
450 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
1 000 |
3 000 |
0 |
4 000 |
3 703 |
1 497 |
40,4 |
2 206 |
|
10. Ruumide kulud |
1 000 |
24 599 |
0 |
25 599 |
23 162 |
22 630 |
97,7 |
533 |
|
10.1. Ruumide kulud |
1 000 |
1 000 |
0 |
2 000 |
1 901 |
1 294 |
68,1 |
607 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
23 599 |
0 |
23 599 |
21 261 |
21 336 |
100,4 |
-74 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
55 951 |
0 |
55 951 |
50 408 |
44 474 |
88,2 |
5 934 |
|
Tegevuskulud kokku |
31 054 |
1 028 741 |
0 |
1 059 795 |
957 874 |
926 426 |
96,7 |
31 448 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Intellektuaalomandi kaitse |
0 |
120 000 |
20 000 |
140 000 |
140 000 |
191 094 |
136,5 |
-51 094 |
|
Kulud kokku |
31 054 |
1 148 741 |
20 000 |
1 199 795 |
1 097 874 |
1 117 519 |
101,8 |
-19 646 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|