3.2.3. Sotsiaalteaduste valdkond |
JS - Johan Skytte
poliitikauuringute instituut |
Töötajaid : |
91 |
Seis 31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
69,71 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
1 354 477 |
751 015 |
-426 000 |
325 015 |
325 015 |
100,0 |
1 679 491 |
692 568 |
41,2 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
29 462 |
0 |
29 462 |
19 642 |
66,7 |
19 642 |
19 642 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
121 400 |
0 |
121 400 |
135 299 |
111,4 |
135 299 |
135 299 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
28 413 |
30 000 |
0 |
30 000 |
17 677 |
58,9 |
46 090 |
6 685 |
14,5 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
12 337 |
7 600 |
0 |
7 600 |
198 207 |
2608,0 |
210 544 |
25 814 |
12,3 |
1.5.2. Välistoetused |
234 068 |
126 000 |
0 |
126 000 |
145 798 |
115,7 |
379 866 |
132 980 |
35,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
-24 512 |
86 000 |
0 |
86 000 |
65 877 |
76,6 |
41 364 |
58 104 |
140,5 |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 604 782 |
1 151 477 |
-426 000 |
725 477 |
907 514 |
125,1 |
2 512 296 |
1 071 092 |
42,6 |
2. Tulud
teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.2. Baasfinantseerimine |
158 765 |
352 002 |
30 500 |
382 502 |
382 502 |
100,0 |
541 267 |
361 642 |
66,8 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
39 060 |
168 750 |
0 |
168 750 |
337 500 |
200,0 |
376 560 |
258 435 |
68,6 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
27 178 |
69 240 |
0 |
69 240 |
155 084 |
224,0 |
182 263 |
82 753 |
45,4 |
2.4.2. Välistoetused |
1 491 611 |
627 700 |
0 |
627 700 |
494 987 |
78,9 |
1 986 598 |
761 462 |
38,3 |
2.4.3. Tõukefondid |
-31 973 |
130 000 |
0 |
130 000 |
169 098 |
130,1 |
137 125 |
149 946 |
109,3 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
582 284 |
660 000 |
0 |
660 000 |
407 599 |
61,8 |
989 882 |
581 834 |
58,8 |
2.5.2. Välislepingud |
52 248 |
24 000 |
0 |
24 000 |
22 136 |
92,2 |
74 384 |
37 411 |
50,3 |
Kokku tulud teadustegevusest |
2 319 172 |
2 031 692 |
30 500 |
2 062 192 |
1 968 907 |
95,5 |
4 288 079 |
2 233 484 |
52,1 |
3. Muud tulud |
66 597 |
15 000 |
0 |
15 000 |
81 472 |
543,1 |
148 070 |
26 596 |
18,0 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-21 202 |
0 |
-21 202 |
-23 507 |
110,9 |
-23 507 |
-23 507 |
100,0 |
6. Instituudi arengufondid |
104 542 |
84 807 |
0 |
0 |
96 867 |
*** |
201 409 |
19 944 |
9,9 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
-84 807 |
0 |
0 |
-96 867 |
*** |
-96 867 |
-96 867 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
4 095 094 |
3 176 967 |
-395 500 |
2 781 467 |
2 934 386 |
105,5 |
7 029 480 |
3 230 741 |
46,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
2 449 144 |
55 500 |
2 504 644 |
6 329 876 |
2 687 063 |
42,5 |
3 642 813 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 688 302 |
41 480 |
1 729 782 |
4 371 601 |
1 860 397 |
42,6 |
2 511 204 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
557 140 |
13 688 |
570 828 |
1 442 628 |
598 283 |
41,5 |
844 346 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
13 506 |
332 |
13 838 |
34 973 |
14 504 |
41,5 |
20 469 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
95 000 |
0 |
95 000 |
240 089 |
119 500 |
49,8 |
120 590 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
95 196 |
0 |
95 196 |
240 585 |
94 380 |
39,2 |
146 205 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
98 000 |
0 |
98 000 |
247 671 |
41 653 |
16,8 |
206 019 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
4 095 094 |
230 000 |
-451 000 |
3 874 094 |
-558 524 |
137 343 |
-24,6 |
-695 867 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
25 273 |
5 347 |
21,2 |
19 925 |
|
5. IT kulud |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
113 727 |
51 836 |
45,6 |
61 890 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
113 727 |
50 544 |
44,4 |
63 182 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 292 |
*** |
-1 292 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
5 500 |
0 |
5 500 |
13 900 |
5 448 |
39,2 |
8 452 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
126 363 |
16 216 |
12,8 |
110 147 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
16 800 |
0 |
16 800 |
42 458 |
10 655 |
25,1 |
31 803 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
1 800 |
0 |
1 800 |
4 549 |
2 444 |
53,7 |
2 105 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
37 909 |
8 211 |
21,7 |
29 698 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
94 020 |
0 |
94 020 |
237 613 |
93 683 |
39,4 |
143 930 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
5 055 |
3 978 |
78,7 |
1 077 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
92 020 |
0 |
92 020 |
232 558 |
89 705 |
38,6 |
142 853 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
178 503 |
0 |
178 503 |
451 124 |
181 497 |
40,2 |
269 627 |
|
Tegevuskulud kokku |
4 095 094 |
3 176 967 |
-395 500 |
6 876 561 |
7 029 480 |
3 230 741 |
46,0 |
3 798 739 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|