5.10. Turundus- ja
kommunikatsiooniosakond |
Töötajaid : |
20 |
Seis 31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
19,6 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
11 866 |
0 |
-2 221 |
-2 221 |
-2 221 |
100,0 |
9 645 |
9 645 |
100,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.3. Tõukefondid |
-9 617 |
10 000 |
0 |
10 000 |
9 040 |
90,4 |
-576 |
0 |
0,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
1 023 |
0 |
0 |
0 |
299 |
*** |
1 322 |
1 322 |
100,0 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
39 500 |
0 |
39 500 |
61 951 |
156,8 |
61 951 |
61 951 |
100,0 |
3.2. Muud tulud |
-7 858 |
51 000 |
0 |
51 000 |
61 944 |
121,5 |
54 086 |
54 702 |
101,1 |
Kokku muud tulud |
-7 858 |
90 500 |
0 |
90 500 |
123 895 |
136,9 |
116 037 |
116 653 |
100,5 |
4. Tulud
üldfondist |
153 616 |
950 875 |
-77 099 |
873 776 |
873 776 |
100,0 |
1 027 391 |
944 194 |
91,9 |
Tulud kokku |
149 030 |
1 051 375 |
-79 320 |
972 055 |
1 004 789 |
103,4 |
1 153 820 |
1 071 814 |
92,9 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
582 798 |
0 |
582 798 |
608 445 |
611 522 |
100,5 |
-3 078 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
435 574 |
0 |
435 574 |
454 742 |
457 362 |
100,6 |
-2 620 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
143 739 |
0 |
143 739 |
150 065 |
150 512 |
100,3 |
-447 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
3 485 |
0 |
3 485 |
3 638 |
3 649 |
100,3 |
-11 |
|
1.4.
Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
1 000 |
21 000 |
0 |
22 000 |
22 924 |
8 550 |
37,3 |
14 375 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
52 199 |
104 896 |
-6 348 |
150 747 |
155 084 |
130 550 |
84,2 |
24 534 |
|
5. IT kulud |
0 |
10 800 |
0 |
10 800 |
11 275 |
8 195 |
72,7 |
3 080 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
10 800 |
0 |
10 800 |
11 275 |
8 195 |
72,7 |
3 080 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 044 |
515 |
49,4 |
529 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
8 352 |
7 780 |
93,1 |
573 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
-9 500 |
0 |
-9 500 |
-9 918 |
4 937 |
-49,8 |
-14 855 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
-10 000 |
0 |
-10 000 |
-10 440 |
4 415 |
-42,3 |
-14 855 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
522 |
522 |
100,0 |
0 |
|
10. Ruumide kulud |
2 000 |
25 089 |
0 |
27 089 |
28 193 |
23 044 |
81,7 |
5 149 |
|
10.1. Ruumide kulud |
2 000 |
1 000 |
0 |
3 000 |
3 044 |
1 234 |
40,5 |
1 810 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
24 089 |
0 |
24 089 |
25 149 |
21 810 |
86,7 |
3 339 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
6 120 |
0 |
6 120 |
6 389 |
7 243 |
113,4 |
-853 |
|
Tegevuskulud kokku |
55 199 |
750 203 |
-6 348 |
799 054 |
831 788 |
802 336 |
96,5 |
29 452 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Kommunikatsioonitegevus |
10 866 |
58 200 |
0 |
69 066 |
69 066 |
42 915 |
62,1 |
26 151 |
|
Turundustegevus |
82 965 |
170 000 |
0 |
252 965 |
252 965 |
226 563 |
89,6 |
26 402 |
|
Universitas Tartuensis trükk
ja levi |
0 |
72 972 |
-72 972 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
Kulud kokku |
149 030 |
1 051 375 |
-79 320 |
1 121 085 |
1 153 820 |
1 071 814 |
92,9 |
82 005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|