3.1.5. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
KU -
Kultuuriteaduste instituut |
Töötajaid : |
71 |
Seis
31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
53,25 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
91 311 |
961 044 |
81 787 |
1 042 831 |
1 042 831 |
100,0 |
1 134 142 |
954 680 |
84,2 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
39 619 |
0 |
39 619 |
28 677 |
72,4 |
28 677 |
28 677 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
24 030 |
120,1 |
24 030 |
24 030 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
2 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
2 041 |
1 071 |
52,5 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
7 179 |
7 000 |
0 |
7 000 |
6 300 |
90,0 |
13 479 |
2 030 |
15,1 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
13 500 |
0 |
13 500 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
1.5.3. Tõukefondid |
-107 643 |
130 000 |
0 |
130 000 |
186 025 |
143,1 |
78 382 |
113 867 |
145,3 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-7 113 |
1 171 163 |
81 787 |
1 252 950 |
1 287 862 |
102,8 |
1 280 750 |
1 124 354 |
87,8 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
27 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
27 281 |
27 281 |
100,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
52 164 |
159 060 |
267
213 |
426
273 |
426 273 |
100,0 |
478 436 |
341 021 |
71,3 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
138 108 |
671 375 |
0 |
671 375 |
734 470 |
109,4 |
872 578 |
603 369 |
69,1 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
344 969 |
250 000 |
0 |
250 000 |
-45 319 |
-18,1 |
299 650 |
188 545 |
62,9 |
2.4.2. Välistoetused |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
2.4.3. Tõukefondid |
-29 768 |
110 000 |
0 |
110 000 |
107 571 |
97,8 |
77 803 |
94 802 |
121,8 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
8 923 |
50 000 |
0 |
50 000 |
24 120 |
48,2 |
33 043 |
27 629 |
83,6 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
541 677 |
1 255 435 |
267 213 |
1 522 648 |
1 247 115 |
81,9 |
1 788 792 |
1 282 647 |
71,7 |
3. Muud tulud |
2 079 |
2 000 |
0 |
2 000 |
761 |
38,1 |
2 841 |
1 159 |
40,8 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
0 |
0 |
0 |
-100 195 |
*** |
-100 195 |
-100 195 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
87 829 |
0 |
0 |
0 |
100 195 |
*** |
188 025 |
65 850 |
35,0 |
Tegevustulud kokku |
624 473 |
2 428 598 |
349 000 |
2 777 598 |
2 535 739 |
91,3 |
3 160 212 |
2 373 814 |
75,1 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
2 044 524 |
294 880 |
2 339 403 |
2 173 091 |
2 013 287 |
92,6 |
159 805 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 185 444 |
220 388 |
1 405 832 |
1 305 889 |
1 237 437 |
94,8 |
68 452 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
391 196 |
72 728 |
463 925 |
430 943 |
399 509 |
92,7 |
31 434 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
9 484 |
1 763 |
11 247 |
10 447 |
9 648 |
92,4 |
799 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
278 673 |
241 952 |
86,8 |
36 721 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
158 400 |
0 |
158 400 |
147 139 |
124 740 |
84,8 |
22 399 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
65 024 |
54 678 |
84,1 |
10 346 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
624 473 |
60 000 |
54 120 |
738 593 |
686 085 |
83 497 |
12,2 |
602 588 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
18 578 |
4 362 |
23,5 |
14 216 |
|
5. IT kulud |
0 |
25 500 |
0 |
25 500 |
23 687 |
21 299 |
89,9 |
2 389 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
23 223 |
20 387 |
87,8 |
2 836 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
500 |
0 |
500 |
464 |
912 |
196,4 |
-448 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
5 573 |
2 570 |
46,1 |
3 003 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
18 578 |
9 628 |
51,8 |
8 950 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
6 502 |
9 351 |
143,8 |
-2 849 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 645 |
6 514 |
140,2 |
-1 869 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 858 |
2 837 |
152,7 |
-980 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
80 800 |
0 |
80 800 |
75 056 |
69 141 |
92,1 |
5 915 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
800 |
0 |
800 |
743 |
2 109 |
283,7 |
-1 365 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
74 313 |
67 032 |
90,2 |
7 280 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
94 774 |
0 |
94 774 |
88 037 |
106 003 |
120,4 |
-17 966 |
|
Tegevuskulud kokku |
624 473 |
2 428 598 |
349 000 |
3 402 070 |
3 160 212 |
2 373 814 |
75,1 |
786 397 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|