3.1.7. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
LC - Maailma keelte ja kultuuride
kolledž |
Töötajaid : |
89 |
Seis 31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
77,5 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
61 768 |
1 815 965 |
-42 779 |
1 773 187 |
1 773 187 |
100,0 |
1 834 954 |
1 916 959 |
104,5 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
23 771 |
0 |
23 771 |
36 140 |
152,0 |
36 140 |
36 140 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
70 295 |
117,2 |
70 295 |
70 295 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
201 |
50 000 |
0 |
50 000 |
76 108 |
152,2 |
76 309 |
75 334 |
98,7 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
59 334 |
35 000 |
0 |
35 000 |
55 146 |
157,6 |
114 480 |
101 709 |
88,8 |
1.5.2. Välistoetused |
127 872 |
95 000 |
0 |
95 000 |
22 610 |
23,8 |
150 482 |
26 849 |
17,8 |
1.5.3. Tõukefondid |
-136 124 |
267 104 |
0 |
267 104 |
337 030 |
126,2 |
200 907 |
286 860 |
142,8 |
Kokku tulud õppetegevusest |
113 051 |
2 346 840 |
-42 779 |
2 304 062 |
2 370 516 |
102,9 |
2 483 567 |
2 514 146 |
101,2 |
2. Tulud teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
9 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
9 690 |
9 690 |
100,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
56 039 |
60 420 |
306
654 |
367 074 |
367 074 |
100,0 |
423 113 |
335 948 |
79,4 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
34 890 |
152 500 |
0 |
152 500 |
152 500 |
100,0 |
187 390 |
144 420 |
77,1 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
318 486 |
318 000 |
0 |
318 000 |
-150 220 |
-47,2 |
168 266 |
68 244 |
40,6 |
2.4.2. Välistoetused |
2 920 |
23 500 |
0 |
23 500 |
53 059 |
225,8 |
55 979 |
35 076 |
62,7 |
2.4.3. Tõukefondid |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
422 027 |
554 420 |
306 654 |
861 074 |
422 413 |
49,1 |
844 439 |
593 378 |
70,3 |
3. Muud tulud |
5 302 |
0 |
0 |
0 |
8 882 |
*** |
14 184 |
11 953 |
84,3 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-8 537 |
*** |
-8 537 |
-8 537 |
100,0 |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
0 |
0 |
0 |
-36 930 |
*** |
-36 930 |
-36 930 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
3 216 |
0 |
0 |
0 |
36 930 |
*** |
40 145 |
35 052 |
87,3 |
Tegevustulud kokku |
543 596 |
2 901 260 |
263 876 |
3 165 136 |
2 793 274 |
88,3 |
3 336 870 |
3 109 064 |
93,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
2 485 153 |
322 654 |
2 807 808 |
2 526 279 |
2 728 220 |
108,0 |
-201 941 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 635 765 |
241 147 |
1 876 911 |
1 688 720 |
1 863 597 |
110,4 |
-174 877 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
539 802 |
79 578 |
619 381 |
557 278 |
591 967 |
106,2 |
-34 689 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
13 086 |
1 929 |
15 015 |
13 510 |
14 105 |
104,4 |
-596 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
134 960 |
141 730 |
105,0 |
-6 770 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
146 500 |
0 |
146 500 |
131 811 |
116 820 |
88,6 |
14 991 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
40 488 |
22 917 |
56,6 |
17 571 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
531 596 |
65 000 |
-58 779 |
537 817 |
483 892 |
48 397 |
10,0 |
435 495 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
8 098 |
13 156 |
162,5 |
-5 058 |
|
5. IT kulud |
12 000 |
23 500 |
0 |
35 500 |
31 941 |
17 919 |
56,1 |
14 022 |
|
5.1. IT kulud |
12 000 |
20 000 |
0 |
32 000 |
28 791 |
18 569 |
64,5 |
10 223 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 149 |
-650 |
-20,6 |
3 799 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
900 |
569 |
63,3 |
330 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
22 493 |
16 737 |
74,4 |
5 756 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
7 800 |
0 |
7 800 |
7 018 |
-11 547 |
-164,5 |
18 565 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
7 500 |
0 |
7 500 |
6 748 |
-12 977 |
-192,3 |
19 725 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
300 |
0 |
300 |
270 |
1 430 |
529,7 |
-1 160 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
180 500 |
0 |
180 500 |
162 402 |
213 242 |
131,3 |
-50 840 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
450 |
626 |
139,2 |
-176 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
161 952 |
212 616 |
131,3 |
-50 664 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
59 307 |
0 |
59 307 |
53 360 |
59 454 |
111,4 |
-6 094 |
|
Tegevuskulud kokku |
543 596 |
2 901 260 |
263 876 |
3 708 731 |
3 336 870 |
3 109 064 |
93,2 |
227 806 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|