4.4. Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Töötajaid :	62	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	47,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.3. Täiendusõpe	2 490	14 000	0	14 000	16 451	117,5	18 941	16 550	87,4
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	38 644	86 012	2 367	88 379	88 379	100,0	127 023	101 942	80,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-4 883	317 400	0	317 400	343 962	108,4	339 079	317 680	93,7
2.4.2. Välistoetused	41 708	12 600	0	12 600	157 070	1246,6	198 778	63 148	31,8
2.4.3. Tõukefondid	-51 687	245 000	0	245 000	182 286	74,4	130 599	191 862	146,9
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-49	30 000	0	30 000	28 321	94,4	28 272	46 452	164,3
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	23 733	691 012	2 367	693 379	800 018	115,4	823 750	721 083	87,5
3.    Piletite müük	24 072	152 000	0	152 000	95 850	63,1	119 923	106 023	88,4
3.    Muud toetused	5 295	2 000	0	2 000	157 343	7867,2	162 638	127 317	78,3
4.    Tulud üldfondist	74 556	833 017	0	833 017	833 017	100,0	907 573	865 093	95,3
6.    Asutuse arengufond	16 316	0	0	0	51 488	***	67 804	33 005	48,7
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-49 118	***	-49 118	-49 118	100,0
Tegevustulud kokku	146 461	1 692 029	2 367	1 694 396	1 905 049	112,4	2 051 510	1 819 953	88,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	66 650	1 065 057	0	1 131 707	1 264 118	1 187 185	93,9	76 933
1.1. Palgakulud	50 000	796 006	0	846 006	944 968	888 096	94,0	56 872
1.2. Sotsiaalmaksud	16 250	262 682	0	278 932	311 590	292 039	93,7	19 551
1.3. Töötuskindlustus	400	6 368	0	6 768	7 560	7 050	93,3	510
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	15 000	0	15 000	16 865	7 072	41,9	9 793
3. Kantselei- ja majanduskulud	79 811	140 000	2 367	222 178	239 878	140 409	58,5	99 469
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	7 587	***	-7 587
5. IT kulud	0	12 000	0	12 000	13 492	34 055	252,4	-20 563
5.1. IT kulud	0	12 000	0	12 000	13 492	34 055	252,4	-20 563
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	7 000	0	7 000	7 870	8 589	109,1	-719
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 000	0	3 000	3 373	7 165	212,4	-3 792
8. Investeeringud põhivarasse	0	65 000	0	65 000	73 081	20 000	27,4	53 081
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	21 220	***	-21 220
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-482	***	482
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	21 702	***	-21 702
10. Ruumide kulud	0	330 180	0	330 180	371 229	322 866	87,0	48 363
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	5 622	4 566	81,2	1 056
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	325 180	0	325 180	365 607	318 300	87,1	47 308
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	54 793	0	54 793	61 605	63 805	103,6	-2 200
Tegevuskulud kokku	146 461	1 692 029	2 367	1 840 858	2 051 510	1 819 953	88,7	231 557