3.1.3. Meditsiiniteaduste valdkond |
|
Töötajaid : |
613 |
Seis 31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
418,80 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
1 951 606 |
9 792 452 |
383 900 |
10 176 352 |
10 176 352 |
100,0 |
12 127 958 |
10 843 403 |
89,4 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
235 699 |
19 642 |
255 341 |
137 491 |
53,8 |
137 491 |
137 491 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
1 204 000 |
0 |
1 204 000 |
1 426 475 |
118,5 |
1 426 475 |
1 426 441 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
169 053 |
222 900 |
14 880 |
237 780 |
379 630 |
159,7 |
548 683 |
345 634 |
63,0 |
1.4. Residentide koolitus |
1 464 061 |
22 506 893 |
0 |
22 506 893 |
21 405 743 |
95,1 |
22 869 804 |
21 209 106 |
92,7 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
188 736 |
78 451 |
0 |
78 451 |
22 442 |
28,6 |
211 178 |
84 545 |
40,0 |
1.5.2. Välistoetused |
101 848 |
85 171 |
0 |
85 171 |
6 727 |
7,9 |
108 575 |
22 088 |
20,3 |
1.5.3. Tõukefondid |
-167 247 |
394 786 |
0 |
394 786 |
278 226 |
70,5 |
110 978 |
194 431 |
175,2 |
Kokku tulud õppetegevusest |
3 708 057 |
34 520 352 |
418 421 |
34 938 774 |
33 833 086 |
96,8 |
37 541 143 |
34 263 139 |
91,3 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
100 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
100 881 |
100 881 |
100,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
543 218 |
1 496 482 |
465 157 |
1 961 639 |
1 961 638 |
100,0 |
2 504 856 |
1 606 569 |
64,1 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
460 629 |
3 876 093 |
970 100 |
4 846 193 |
4 917 766 |
101,5 |
5 378 395 |
4 714 611 |
87,7 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
1 399 517 |
986 216 |
23 000 |
1 009 216 |
2 350 600 |
232,9 |
3 750 116 |
2 622 959 |
69,9 |
2.4.2. Välistoetused |
1 230 312 |
714 918 |
117 342 |
832 260 |
1 971 345 |
236,9 |
3 201 658 |
1 383 702 |
43,2 |
2.4.3. Tõukefondid |
-776 417 |
872 617 |
59 000 |
931 617 |
3 490 222 |
374,6 |
2 713 806 |
3 327 226 |
122,6 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
-18 592 |
1 072 458 |
484 162 |
1 556 620 |
1 150 974 |
73,9 |
1 132 383 |
907 642 |
80,2 |
2.5.2. Välislepingud |
60 664 |
183 399 |
37 000 |
220 399 |
279 830 |
127,0 |
340 494 |
285 333 |
83,8 |
Kokku tulud teadustegevusest |
3 000 213 |
9 202 183 |
2 155 761 |
11 357 943 |
16 122 376 |
141,9 |
19 122 589 |
14 948 923 |
78,2 |
3. Muud tulud |
2 112 640 |
336 550 |
5 000 |
341 550 |
473 468 |
138,6 |
2 586 109 |
670 986 |
25,9 |
6. Valdkonna arengufond |
724 090 |
0 |
666 985 |
666 985 |
645 588 |
96,8 |
1 369 678 |
1 110 000 |
81,0 |
6. Eraldis valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
-666 985 |
-666 985 |
-632 967 |
94,9 |
-632 967 |
-632 967 |
100,0 |
6. Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
0 |
-108 943 |
-108 943 |
-293 478 |
269,4 |
-293 478 |
-293 478 |
100,0 |
6. Instituutide arengufondid |
480 209 |
0 |
108 943 |
108 943 |
293 478 |
269,4 |
773 687 |
183 733 |
23,7 |
Tegevustulud kokku |
10 025 209 |
44 059 085 |
2 579 182 |
46 638 267 |
50 441 552 |
108,2 |
60 466 761 |
50 250 335 |
83,1 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
5 187 216 |
15 904 159 |
1 469 724 |
22 561 099 |
25 189 418 |
19 312 768 |
76,7 |
5 876 650 |
|
1.1. Palgakulud |
3 675 400 |
10 662 660 |
1 002 679 |
15 340 739 |
17 261 899 |
13 088 283 |
75,8 |
4 173 616 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
1 212 882 |
3 518 678 |
334 848 |
5 066 407 |
5 702 691 |
4 233 434 |
74,2 |
1 469 257 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
29 403 |
85 301 |
8 118 |
122 822 |
138 247 |
102 468 |
74,1 |
35 779 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
269 531 |
710 880 |
124 080 |
1 104 491 |
1 162 007 |
990 984 |
85,3 |
171 023 |
|
1.5. Riiklik doktorantide
toetus |
0 |
926 640 |
0 |
926 640 |
924 573 |
897 600 |
97,1 |
26 973 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
278 547 |
340 909 |
200 645 |
820 101 |
962 055 |
86 862 |
9,0 |
875 192 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
1 415 078 |
3 240 631 |
253 720 |
4 909 429 |
5 572 617 |
5 825 069 |
104,5 |
-252 452 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
114 330 |
21 385 101 |
-365 447 |
21 133 985 |
21 144 073 |
20 292 970 |
96,0 |
851 103 |
|
5. IT kulud |
279 885 |
95 606 |
227 155 |
602 646 |
618 397 |
341 944 |
55,3 |
276 454 |
|
5.1. IT kulud |
272 650 |
95 106 |
224 381 |
592 137 |
607 768 |
282 603 |
46,5 |
325 165 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
7 235 |
500 |
2 774 |
10 509 |
10 629 |
59 340 |
558,3 |
-48 711 |
|
6. Transpordikulud |
106 000 |
14 924 |
46 846 |
167 770 |
183 787 |
35 785 |
19,5 |
148 002 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
141 684 |
51 800 |
34 257 |
227 741 |
240 526 |
58 060 |
24,1 |
182 466 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
2 496 969 |
270 469 |
198 830 |
2 966 268 |
3 077 252 |
1 017 448 |
33,1 |
2 059 805 |
|
9. Muud tegevuskulud |
-3 000 |
41 265 |
25 583 |
63 848 |
70 290 |
30 585 |
43,5 |
39 705 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
-8 000 |
8 330 |
27 499 |
27 829 |
31 648 |
2 095 |
6,6 |
29 553 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
5 000 |
32 935 |
-1 917 |
36 018 |
38 642 |
28 490 |
73,7 |
10 152 |
|
10. Ruumide kulud |
8 500 |
1 499 102 |
233 075 |
1 740 677 |
1 737 225 |
1 661 149 |
95,6 |
76 076 |
|
10.1. Ruumide kulud |
8 000 |
290 900 |
3 000 |
301 900 |
301 636 |
387 869 |
128,6 |
-86 233 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
500 |
1 208 202 |
230 075 |
1 438 777 |
1 435 589 |
1 273 279 |
88,7 |
162 309 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
1 215 120 |
254 794 |
1 469 914 |
1 671 121 |
1 587 697 |
95,0 |
83 424 |
|
Tegevuskulud kokku |
10 025 209 |
44 059 085 |
2 579 182 |
56 663 477 |
60 466 761 |
50 250 335 |
83,1 |
10 216 426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|