3.4.10. Loodus- ja täppisteaduste valdkond |
OM
- Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut |
Töötajaid : |
250 |
Seis
31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
193,95 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
561 453 |
1 677 244 |
68 805 |
1 746 049 |
1 746 049 |
100,0 |
2 307 502 |
1 808 525 |
78,4 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
127 670 |
0 |
127 670 |
149 276 |
116,9 |
149 276 |
149 276 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
29 386 |
146,9 |
29 386 |
29 386 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
526 |
10 000 |
0 |
10 000 |
27 206 |
272,1 |
27 732 |
27 206 |
98,1 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
134 939 |
27 000 |
0 |
27 000 |
-22 243 |
-82,4 |
112 696 |
14 149 |
12,6 |
1.5.2. Välistoetused |
-1 800 |
5 000 |
0 |
5 000 |
39 648 |
793,0 |
37 848 |
7 051 |
18,6 |
1.5.3. Tõukefondid |
-50 543 |
172 000 |
0 |
172 000 |
178 897 |
104,0 |
128 354 |
171 746 |
133,8 |
Kokku tulud õppetegevusest |
644 574 |
2 038 914 |
68 805 |
2 107 720 |
2 148 220 |
101,9 |
2 792 794 |
2 207 338 |
79,0 |
2. Tulud
teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
66 330 |
|
0 |
0 |
0 |
*** |
66 330 |
66 330 |
100,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
131 760 |
1 176 791 |
101 462 |
1 278 253 |
1 278 253 |
100,0 |
1 410 013 |
975 914 |
69,2 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
447 405 |
3 878 737 |
0 |
3 878 737 |
3 809 702 |
98,2 |
4 257 107 |
3 478 173 |
81,7 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
47 405 |
450 000 |
0 |
450 000 |
1 351 081 |
300,2 |
1 398 486 |
698 851 |
50,0 |
2.4.2. Välistoetused |
634 607 |
644 000 |
0 |
644 000 |
1 075 709 |
167,0 |
1 710 316 |
1 000 872 |
58,5 |
2.4.3. Tõukefondid |
-245 531 |
1 674 000 |
0 |
1 674 000 |
1 682 688 |
100,5 |
1 437 157 |
1 592 924 |
110,8 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
346 262 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
917 158 |
70,6 |
1 263 419 |
769 301 |
60,9 |
2.5.2. Välislepingud |
-5 546 |
200 000 |
0 |
200 000 |
123 318 |
61,7 |
117 773 |
87 819 |
74,6 |
Kokku tulud teadustegevusest |
1 422 692 |
9 323 528 |
101 462 |
9 424 990 |
10 237 909 |
108,6 |
11 660 601 |
8 670 183 |
74,4 |
3. Muud tulud |
167 977 |
100 000 |
0 |
100 000 |
164 276 |
164,3 |
332 253 |
72 592 |
21,8 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
|
-47 380 |
0 |
-47 380 |
-2 392 |
5,0 |
-2 392 |
-2 392 |
100,0 |
Eraldis instituudi arengufondi |
|
-437 013 |
0 |
-437 013 |
-659 018 |
150,8 |
-659 018 |
-659 018 |
100,0 |
Instituudi arengufond |
356 318 |
437 013 |
0 |
437 013 |
659 018 |
150,8 |
1 015 336 |
458 013 |
45,1 |
Tegevustulud kokku |
2 591 561 |
11 415 062 |
170 267 |
11 585 330 |
12 548 012 |
108,3 |
15 139 573 |
10 746 716 |
71,0 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
367 600 |
8 080 451 |
164 688 |
8 612 739 |
9 297 869 |
7 427 391 |
79,9 |
1 870 478 |
|
1.1. Palgakulud |
200 000 |
5 087 189 |
123 085 |
5 410 275 |
5 843 222 |
4 726 007 |
80,9 |
1 117 215 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
66 000 |
1 678 772 |
40 618 |
1 785 391 |
1 928 263 |
1 523 204 |
79,0 |
405 059 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
1 600 |
40 698 |
985 |
43 282 |
46 746 |
36 773 |
78,7 |
9 972 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
100 000 |
580 000 |
0 |
680 000 |
728 195 |
542 127 |
74,4 |
186 068 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
693 792 |
0 |
693 792 |
751 443 |
599 280 |
79,8 |
152 163 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
129 971 |
87 007 |
66,9 |
42 965 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
2 189 961 |
1 200 000 |
5 579 |
3 395 540 |
3 495 718 |
1 375 948 |
39,4 |
2 119 769 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
54 155 |
54 033 |
99,8 |
121 |
|
5. IT kulud |
0 |
184 000 |
0 |
184 000 |
199 289 |
203 132 |
101,9 |
-3 843 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
194 957 |
208 039 |
106,7 |
-13 082 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 332 |
-4 907 |
-113,3 |
9 239 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
125 000 |
0 |
125 000 |
135 387 |
98 712 |
72,9 |
36 675 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
30 000 |
60 000 |
0 |
90 000 |
94 986 |
46 624 |
49,1 |
48 362 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
324 928 |
127 794 |
39,3 |
197 134 |
|
9. Muud tegevuskulud |
4 000 |
20 000 |
0 |
24 000 |
25 662 |
-16 550 |
-64,5 |
42 212 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
-25 235 |
-630,9 |
29 235 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
21 662 |
8 685 |
40,1 |
12 977 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
636 916 |
0 |
636 916 |
689 841 |
578 510 |
83,9 |
111 331 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
111 000 |
0 |
111 000 |
120 224 |
107 167 |
89,1 |
13 057 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
525 916 |
0 |
525 916 |
569 617 |
471 343 |
82,7 |
98 274 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
638 695 |
0 |
638 695 |
691 767 |
764 115 |
110,5 |
-72 348 |
|
Tegevuskulud kokku |
2 591 561 |
11 415 062 |
170 267 |
14 176 891 |
15 139 573 |
10 746 716 |
71,0 |
4 392 858 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|