5.9.
Personaliosakond |
Töötajaid : |
22 |
Seis 31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
20,70 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.1. Tegevustoetus (toetus
arengufondist) |
0 |
0 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
100,0 |
55 000 |
390 |
0,7 |
1.3. Täiendusõpe |
4 670 |
2 000 |
|
2 000 |
2 041 |
102,0 |
6 710 |
245 |
3,6 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.3. Tõukefondid |
-35 092 |
0 |
0 |
0 |
41 657 |
*** |
6 565 |
6 565 |
100,0 |
3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 090 |
*** |
1 090 |
1 090 |
100,0 |
4. Tulud
üldfondist |
128 125 |
909 062 |
67 000 |
976 062 |
976 062 |
100,0 |
1 104 187 |
968 444 |
87,7 |
Tulud kokku |
97 703 |
911 062 |
122 000 |
1 033 062 |
1 075 850 |
104,1 |
1 173 552 |
976 734 |
83,2 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
669 055 |
0 |
669 055 |
701 547 |
685 954 |
97,8 |
15 592 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
500 041 |
0 |
500 041 |
524 325 |
513 106 |
97,9 |
11 219 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
165 014 |
0 |
165 014 |
173 027 |
168 757 |
97,5 |
4 270 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 195 |
4 091 |
97,5 |
103 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
11 760 |
0 |
11 760 |
12 331 |
10 931 |
88,6 |
1 400 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
2 919 |
35 000 |
122 000 |
159 919 |
167 543 |
66 851 |
39,9 |
100 692 |
|
5. IT kulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
8 389 |
4 101 |
48,9 |
4 288 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
8 389 |
4 050 |
48,3 |
4 338 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0,0 |
-50 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
524 |
15 |
2,9 |
509 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
1 676 |
0 |
1 676 |
1 757 |
6 734 |
383,2 |
-4 977 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 049 |
1 468 |
140,0 |
-420 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
603 |
*** |
-603 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 049 |
865 |
82,5 |
184 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
31 831 |
0 |
31 831 |
33 377 |
29 123 |
87,3 |
4 254 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 049 |
347 |
33,1 |
702 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
30 831 |
0 |
30 831 |
32 329 |
28 776 |
89,0 |
3 553 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
240 |
0 |
240 |
252 |
6 782 |
2695,0 |
-6 530 |
|
Tegevuskulud kokku |
2 919 |
759 062 |
122 000 |
883 981 |
926 768 |
811 959 |
87,6 |
114 809 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Kesksed koolitusprogrammid |
50 677 |
120 000 |
0 |
170 677 |
170 677 |
128 109 |
75,1 |
42 568 |
|
Toetused |
22 458 |
12 000 |
0 |
34 458 |
34 458 |
29 318 |
85,1 |
5 140 |
|
Personaliotsing |
6 597 |
10 000 |
0 |
16 597 |
16 597 |
2 724 |
16,4 |
13 873 |
|
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud |
15 052 |
10 000 |
0 |
25 052 |
25 052 |
4 624 |
18,5 |
20 428 |
|
Kulud kokku |
97 703 |
911 062 |
122 000 |
1 130 765 |
1 173 552 |
976 734 |
83,2 |
196 818 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|