| 5.1. Rektoraadi büroo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Töötajaid : |
10 |
Seis 31.12.2021 |
|
|
|
| Täidetud ametikohti : |
9,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
|
laekumine |
|
|
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1.
Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.2.
Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3.
Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2. Baasfinantseerimine |
90 |
0 |
-65 |
-65 |
-65 |
100,0 |
25 |
25 |
100,0 |
| 2.4.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 |
*** |
338 |
338 |
100,0 |
| 4. Tulud
üldfondist |
45 333 |
476 427 |
0 |
476 427 |
476 427 |
100,0 |
521 760 |
467 944 |
89,7 |
| Tulud kokku |
45 423 |
476 427 |
-65 |
476 362 |
476 699 |
100,1 |
522 122 |
468 306 |
89,7 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
384 427 |
0 |
384 427 |
384 699 |
402 612 |
104,7 |
-17 913 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
287 315 |
0 |
287 315 |
287 518 |
300 974 |
104,7 |
-13 456 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
94 814 |
0 |
94 814 |
94 881 |
99 233 |
104,6 |
-4 352 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
2 299 |
0 |
2 299 |
2 300 |
2 406 |
104,6 |
-105 |
|
| 1.4.
Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 007 |
926 |
9,2 |
9 082 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
30 923 |
7 000 |
-65 |
37 858 |
37 863 |
4 487 |
11,9 |
33 376 |
|
| 5. IT kulud |
12 000 |
3 000 |
0 |
15 000 |
15 002 |
296 |
2,0 |
14 706 |
|
| 5.1. IT kulud |
12 000 |
3 000 |
0 |
15 000 |
15 002 |
246 |
1,6 |
14 756 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0,0 |
-50 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 001 |
25 |
2,5 |
976 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 004 |
905 |
18,1 |
4 098 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
80 |
3,2 |
2 420 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
80 |
3,2 |
2 420 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
66 000 |
0 |
66 000 |
66 047 |
58 934 |
89,2 |
7 112 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
*** |
-45 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
66 000 |
0 |
66 000 |
66 047 |
58 890 |
89,2 |
7 157 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
*** |
-41 |
|
| Kulud kokku |
45 423 |
476 427 |
-65 |
521 785 |
522 122 |
468 306 |
89,7 |
53 816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|