2. Rektoraat
Töötajaid :	6	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	6,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus	-27 909	817 000	-625 648	191 352	191 352	100,0	163 443	88 327	54,0
1.2. Doktoritööde kaitsmiskulud	0	0	0	0	-9 821	***	-9 821	0	0,0
2.2. Baasfinantseerimine	150 792	3 846 709	-3 580 256	266 453	266 453	100,0	417 245	0	0,0
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.   Muud tulud	5 728	0	0	0	0	***	5 728	0	0,0
4.   Tulud üldfondist	1 403 959	3 215 465	-791 004	2 424 461	2 424 461	100,0	3 828 420	2 633 422	68,8
Üldfondi ülelaekumine				0	1 800 517	***	1 800 517		0,0
Tulud kokku	1 532 569	7 879 174	-4 996 908	2 882 266	4 672 962	162,1	6 205 532	2 721 750	43,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	794 200	0	794 200	794 200	767 989	96,7	26 211
1.1. Palgakulud	0	593 572	0	593 572	593 572	574 618	96,8	18 954
1.2. Sotsiaalmaksud	0	195 879	0	195 879	195 879	189 624	96,8	6 255
1.3. Töötuskindlustus	0	4 749	0	4 749	4 749	3 747	78,9	1 001
2. Koolitus ja lähetused	0	24 000	0	24 000	24 000	3 274	13,6	20 726
3. Kantselei- ja majanduskulud	90 059	24 000	0	114 059	114 059	52 825	46,3	61 234
5. IT kulud	0	6 000	0	6 000	6 000	5 359	89,3	641
5.1. IT kulud	0	6 000	0	6 000	6 000	5 359	89,3	641
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	1 000	123	12,3	877
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	15 000	0	15 000	15 000	8 909	59,4	6 091
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	8 000	5 000	114 000	127 000	127 000	61 125	48,1	65 875
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	114 000	114 000	114 000	47 875	42,0	66 125
9.2. Muud tegevuskulud	8 000	5 000	0	13 000	13 000	13 250	101,9	-250
10. Ruumide kulud	800	0	0	800	800	814	101,7	-14
10.1. Ruumide kulud	800	0	0	800	800	814	101,7	-14
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	98 859	869 200	114 000	1 082 059	1 082 059	900 420	83,2	181 639
Reservid ja arendusfondid
Rektori reservfond	1 068 617	500 000	-674 904	893 713	2 694 230	153 245	5,7	2 540 985
Teadusprorektori reservfond	-4 545	50 000	0	45 455	45 455	1 798	4,0	43 657
Arendusprorektori reservfond	49 421	50 000	-18 700	80 721	80 721	19 923	24,7	60 798
Õppeprorektori reservfond	54 870	50 000	-13 500	91 370	91 370	56 318	61,6	35 052
Kantsleri reservfond	16 971	50 000	0	66 971	66 971	49 185	73,4	17 786
Akadeemilise sekretäri reservfond	6 852	30 000	0	36 852	36 852	6 690	18,2	30 162
Üliõpilasmaja liikmemaks	0	280 000	0	280 000	280 000	280 000	100,0	0
TÜ Akadeemiline Spordiklubi liikmemaks	0	1 101 000	0	1 101 000	1 101 000	1 101 000	100,0	0
Muud liikmemaksud	3 468	155 265	0	158 733	158 733	151 164	95,2	7 569
Kaasaegsete eestikeelsete õppematerjalide koostamise ja avaldamise toetamine	3 953	80 000	-83 900	53	53	0	0,0	53
Rahvusülikooli 100. juubel	125 976	0	0	125 976	125 976	2 007	1,6	123 969
Arengufond ja tulemustasufond	108 128	4 663 709	-4 319 904	451 933	451 933	0	0,0	451 933
Doktoritööde kaitsmiskulud	0	0	0	0	-9 821	0	0,0	-9 821
Kulud kokku	1 532 569	7 879 174	-4 996 908	4 414 835	6 205 532	2 721 750	43,9	3 483 782