5.13. Rahandusosakond |
Töötajaid : |
36 |
Seis 31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
35,00 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
3. Muud
tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud |
0 |
85 000 |
0 |
85 000 |
86 331 |
101,6 |
86 331 |
86 331 |
100,0 |
3.2. Muud tulud (sisekäive, hilinenud
dokumendid) |
0 |
3
000 |
0 |
3
000 |
1 729 |
57,6 |
1
729 |
1
729 |
100,0 |
3.3. Õppelaenude kustutamine |
20 497 |
19
866 |
0 |
19
866 |
19 866 |
100,0 |
40
363 |
30
035 |
74,4 |
Kokku muud tulud |
20 497 |
107 866 |
0 |
107 866 |
107 926 |
100,1 |
128 422 |
118 095 |
92,0 |
4. Tulud üldfondist |
95 844 |
997 556 |
0 |
997 556 |
997 556 |
100,0 |
1 093 400 |
1 056 212 |
96,6 |
Tulud kokku |
116 341 |
1 105 422 |
0 |
1 105 422 |
1 105 482 |
100,0 |
1 221 822 |
1 174 307 |
96,1 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
66 900 |
944 879 |
0 |
1 011 779 |
1 011 832 |
999 989 |
98,8 |
11 844 |
|
1.1. Palgakulud |
50 000 |
706 188 |
0 |
756 188 |
756 227 |
748 004 |
98,9 |
8 223 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
16 500 |
233 042 |
0 |
249 542 |
249 555 |
246 020 |
98,6 |
3 535 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
400 |
5 650 |
0 |
6 050 |
6 050 |
5 964 |
98,6 |
86 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 000 |
1 978 |
33,0 |
4 023 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
15 411 |
40 000 |
0 |
55 411 |
55 413 |
51 970 |
93,8 |
3 444 |
|
5. IT kulud |
9 000 |
7 000 |
0 |
16 000 |
16 000 |
14 447 |
90,3 |
1 553 |
|
5.1. IT kulud |
9 000 |
6 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
14 447 |
96,3 |
553 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0,0 |
1 000 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
126 |
25,2 |
374 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
2 000 |
12 000 |
0 |
14 000 |
14 001 |
7 364 |
52,6 |
6 637 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
600 |
0 |
600 |
600 |
341 |
56,8 |
259 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
600 |
0 |
600 |
600 |
341 |
56,8 |
259 |
|
10. Ruumide kulud |
1 500 |
49 377 |
0 |
50 877 |
50 879 |
50 276 |
98,8 |
603 |
|
10.1. Ruumide kulud |
1 500 |
2 000 |
0 |
3 500 |
3 500 |
3 433 |
98,1 |
67 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
47 377 |
0 |
47 377 |
47 379 |
46 843 |
98,9 |
536 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
7 200 |
0 |
7 200 |
7 200 |
3 184 |
44,2 |
4 016 |
|
Tegevuskulud kokku |
94 811 |
1 067 556 |
0 |
1 162 367 |
1 162 426 |
1 129 674 |
97,2 |
32 752 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Õppelaenude kustutamine |
20 497 |
19 866 |
0 |
40 363 |
40 363 |
30 035 |
74,4 |
10 328 |
|
Auditeerimiskulud |
1 033 |
18 000 |
0 |
19 033 |
19 033 |
14 597 |
76,7 |
4 436 |
|
Kulud kokku |
116 341 |
1 105 422 |
0 |
1 221 763 |
1 221 822 |
1 174 307 |
96,1 |
47 516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|