4.1. Raamatukogu
Töötajaid :	113	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	99,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täiendusõpe	25 716	60 000	0	60 000	51 074	85,1	76 790	435	0,6
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	5 576	0	0	0	0	***	5 576	5 576	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	17 497	61 040	1 680	62 720	62 720	100,0	80 217	17 898	22,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	382 748	950 000	0	950 000	1 192 108	125,5	1 574 856	922 513	58,6
2.4.2. Välistoetused	121 315	146 000	0	146 000	43 422	29,7	164 737	78 548	47,7
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	88 389	***	88 389	93 882	106,2
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	27 099	85 000	0	85 000	15 986	18,8	43 085	43 085	100,0
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	554 235	1 242 040	1 680	1 243 720	1 402 625	112,8	1 956 860	1 161 502	59,4
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	0	58 000	0	58 000	36 455	62,9	36 455	36 455	100,0
3.2. Muud tulud	11 566	79 017	0	79 017	96 764	122,5	108 330	89 367	82,5
3.3. Konverentsid	6 497	5 000	0	5 000	0	0,0	6 497	-100	-1,5
3.4. Toetused	15 676		0	0	0	***	15 676	15 676	100,0
Kokku muud tulud	33 739	142 017	0	142 017	133 219	93,8	166 958	141 398	84,7
4.    Tulud üldfondist	228 880	3 021 492	0	3 021 492	3 021 492	100,0	3 250 372	3 154 916	97,1
Asutuse arengufond	7 508	0	0	0	11 437	***	18 945	6 413	33,9
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-11 437	***	-11 437	-11 437	100,0
Tegevustulud kokku	850 078	4 465 549	1 680	4 467 229	4 608 410	103,2	5 458 488	4 453 228	81,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	2 087 432	0	2 221 232	2 287 732	1 987 630	86,9	300 102
1.1. Palgakulud	100 000	1 560 114	0	1 660 114	1 709 815	1 486 052	86,9	223 763
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	514 837	0	547 837	564 239	489 776	86,8	74 462
1.3. Töötuskindlustus	800	12 481	0	13 281	13 679	11 801	86,3	1 877
2. Koolitus ja lähetused	0	30 000	0	30 000	30 956	5 222	16,9	25 733
3. Kantselei- ja majanduskulud	326 884	100 000	1 680	428 564	431 804	104 944	24,3	326 859
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	3 000	0	3 000	3 096	1 132	36,6	1 964
5. IT kulud	0	60 000	0	60 000	61 911	39 530	63,8	22 381
5.1. IT kulud	0	35 000	0	35 000	36 115	17 038	47,2	19 077
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	25 000	0	25 000	25 796	22 492	87,2	3 304
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	3 096	2 018	65,2	1 078
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	8 000	0	8 000	8 255	5 006	60,6	3 249
8. Investeeringud põhivarasse	0	8 000	0	8 000	8 255	134 039	1623,8	-125 784
9. Muud tegevuskulud	0	50 000	0	50 000	51 593	61 692	119,6	-10 099
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	50 000	0	50 000	51 593	61 692	119,6	-10 099
10. Ruumide kulud	0	982 695	0	982 695	1 014 001	1 035 775	102,1	-21 774
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	9 424	***	-9 424
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	982 695	0	982 695	1 014 001	1 026 351	101,2	-12 350
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	32 422	0	32 422	33 455	22 619	67,6	10 836
Tegevuskulud kokku	460 684	3 364 549	1 680	3 826 913	3 934 152	3 399 607	86,4	534 545
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	389 394	1 101 000	0	1 490 394	1 524 336	1 053 620	69,1	470 716
Tegevuskulud kokku	850 078	4 465 549	1 680	5 317 307	5 458 488	4 453 228	81,6	1 005 261