| 5.2. Siseauditi büroo |
| Töötajaid : |
5 |
Seis 31.12.2021 |
| Täidetud ametikohti : |
5,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
| 4. Tulud
üldfondist |
9 254 |
179 418 |
0 |
179 418 |
179 418 |
100,0 |
188 671 |
182 599 |
96,8 |
| Tulud kokku |
9 254 |
179 418 |
0 |
179 418 |
179 418 |
100,0 |
188 671 |
182 599 |
96,8 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
165 243 |
0 |
165 243 |
165 243 |
167 471 |
101,3 |
-2 228 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
123 500 |
0 |
123 500 |
123 500 |
125 338 |
101,5 |
-1 837 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
40 755 |
0 |
40 755 |
40 755 |
41 136 |
100,9 |
-381 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
988 |
0 |
988 |
988 |
997 |
100,9 |
-9 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 000 |
2 826 |
70,6 |
1 174 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
9 254 |
1 000 |
0 |
10 254 |
10 254 |
4 043 |
39,4 |
6 211 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
1 504 |
75,2 |
496 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
1 504 |
75,2 |
496 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
330 |
0 |
330 |
330 |
161 |
48,9 |
169 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
300 |
0 |
300 |
300 |
530 |
176,8 |
-230 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
300 |
0 |
300 |
300 |
530 |
176,8 |
-230 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
6 545 |
0 |
6 545 |
6 545 |
6 064 |
92,7 |
480 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
6 545 |
0 |
6 545 |
6 545 |
6 064 |
92,7 |
480 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
9 254 |
179 418 |
0 |
188 671 |
188 671 |
182 599 |
96,8 |
6 072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|