3.4.9. Loodus- ja täppisteaduste valdkond |
TI
- Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut |
Töötajaid : |
202 |
Seis 31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
155,4 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
177 317 |
876 780 |
55 648 |
932 428 |
932 428 |
100,0 |
1 109 745 |
791 912 |
71,4 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
78 566 |
0 |
78 566 |
29 462 |
37,5 |
29 462 |
29 462 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
100 |
210 000 |
0 |
210 000 |
355 356 |
169,2 |
355 456 |
355 456 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
-201 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 563 |
111,3 |
5 362 |
1 449 |
27,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
94 643 |
20 000 |
0 |
20 000 |
1 048 |
5,2 |
95 691 |
19 065 |
19,9 |
1.5.2. Välistoetused |
-121 003 |
319 000 |
0 |
319 000 |
498 089 |
156,1 |
377 086 |
543 308 |
144,1 |
1.5.3. Tõukefondid |
-211 193 |
222 000 |
0 |
222 000 |
229 314 |
103,3 |
18 122 |
44 017 |
242,9 |
Kokku tulud õppetegevusest |
-60 338 |
1 731 346 |
55 648 |
1 786 994 |
2 051 262 |
114,8 |
1 990 924 |
1 784 670 |
89,6 |
2. Tulud
teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.2. Baasfinantseerimine |
441 534 |
1 194 472 |
140 110 |
1 334 582 |
1 334 582 |
100,0 |
1 776 116 |
1 310 017 |
73,8 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
304 650 |
2 540 125 |
0 |
2 540 125 |
2 277 330 |
89,7 |
2 581 980 |
2 088 912 |
80,9 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
2 482 191 |
1 460 000 |
0 |
1 460 000 |
583 960 |
40,0 |
3 066 150 |
2 170 582 |
70,8 |
2.4.2. Välistoetused |
967 464 |
1 716 000 |
0 |
1 716 000 |
2 614 105 |
152,3 |
3 581 569 |
1 965 456 |
54,9 |
2.4.3. Tõukefondid |
-423 166 |
2 081 000 |
0 |
2 081 000 |
2 570 914 |
123,5 |
2 147 749 |
2 788 420 |
129,8 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
-124 442 |
1 559 000 |
0 |
1 559 000 |
2 142 602 |
137,4 |
2 018 160 |
1 442 236 |
71,5 |
2.5.2. Välislepingud |
18 605 |
60 000 |
0 |
60 000 |
188 013 |
313,4 |
206 618 |
232 965 |
112,8 |
Kokku tulud teadustegevusest |
3 666 835 |
10 610 597 |
140 110 |
10 750 707 |
11 711 507 |
108,9 |
15 378 342 |
11 998 589 |
78,0 |
3. Muud tulud |
695 283 |
330 000 |
0 |
330 000 |
583 652 |
176,9 |
1 278 935 |
342 298 |
26,8 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-81 300 |
0 |
-81 300 |
-7 903 |
9,7 |
-7 903 |
-7 903 |
100,0 |
Instituudi arengufond |
856 669 |
352 492 |
0 |
352 492 |
838 987 |
238,0 |
1 695 656 |
609 703 |
36,0 |
Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
-352 492 |
0 |
-352 492 |
-838 987 |
238,0 |
-838 987 |
-838 987 |
100,0 |
Tulud kokku |
5 158 450 |
12 590 643 |
195 758 |
12 786 401 |
14 338 519 |
112,1 |
19 496 968 |
13 888 370 |
71,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
368 000 |
8 305 941 |
195 758 |
8 869 699 |
9 901 704 |
7 682 423 |
77,6 |
2 219 281 |
|
1.1. Palgakulud |
200 000 |
5 479 627 |
146 306 |
5 825 933 |
6 508 855 |
5 004 758 |
76,9 |
1 504 097 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
66 000 |
1 808 277 |
48 281 |
1 922 558 |
2 147 922 |
1 649 110 |
76,8 |
498 813 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
2 000 |
43 837 |
1 170 |
47 007 |
52 471 |
39 912 |
76,1 |
12 559 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
100 000 |
580 000 |
0 |
680 000 |
750 405 |
663 264 |
88,4 |
87 141 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
394 200 |
0 |
394 200 |
442 051 |
325 380 |
73,6 |
116 671 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
112 139 |
117 872 |
105,1 |
-5 733 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
4 588 450 |
2 200 000 |
0 |
6 788 450 |
7 055 503 |
2 778 495 |
39,4 |
4 277 008 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
33 642 |
4 201 |
12,5 |
29 441 |
|
5. IT kulud |
0 |
206 000 |
0 |
206 000 |
231 006 |
172 809 |
74,8 |
58 197 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
224 278 |
171 453 |
76,4 |
52 825 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 728 |
1 356 |
20,2 |
5 372 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
17 000 |
0 |
17 000 |
19 064 |
15 659 |
82,1 |
3 405 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
50 462 |
53 628 |
106,3 |
-3 165 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
200 000 |
500 000 |
0 |
700 000 |
760 694 |
1 484 639 |
195,2 |
-723 945 |
|
9. Muud tegevuskulud |
2 000 |
15 000 |
0 |
17 000 |
18 821 |
-6 315 |
-33,6 |
25 136 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
-26 513 |
-1325,7 |
28 513 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
16 821 |
20 199 |
120,1 |
-3 378 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
448 142 |
0 |
448 142 |
502 541 |
484 974 |
96,5 |
17 567 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
50 462 |
46 108 |
91,4 |
4 355 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
403 142 |
0 |
403 142 |
452 079 |
438 866 |
97,1 |
13 213 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
723 561 |
0 |
723 561 |
811 392 |
1 099 984 |
135,6 |
-288 592 |
|
Tegevuskulud kokku |
5 158 450 |
12 590 643 |
195 758 |
17 944 851 |
19 496 968 |
13 888 370 |
71,2 |
5 608 598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|