3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond |
TO - Tartu Ülikooli
Tartu observatoorium |
Töötajaid : |
95 |
Seis 31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
74,1 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
92 864 |
153 641 |
10 445 |
164 086 |
164 086 |
100,0 |
256 950 |
186 871 |
72,7 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
19 642 |
0 |
19 642 |
17 678 |
90,0 |
17 678 |
17 678 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 635 |
92,7 |
4 635 |
4 635 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
-2 696 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
*** |
37 304 |
40 000 |
107,2 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
90 168 |
178 283 |
10 445 |
188 728 |
226 399 |
120,0 |
316 567 |
249 183 |
78,7 |
2. Tulud
teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
17 795 |
|
0 |
0 |
0 |
*** |
17 795 |
17 795 |
100,0 |
2.2. Baasfinantseerimine |
455 000 |
274 639 |
131 711 |
406 350 |
406 350 |
100,0 |
861 350 |
650 411 |
75,5 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
56 743 |
385 215 |
0 |
385 215 |
388 325 |
100,8 |
445 068 |
337 037 |
75,7 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
89 657 |
254 000 |
0 |
254 000 |
408 935 |
161,0 |
498 592 |
184 092 |
36,9 |
2.4.2. Välistoetused |
468 511 |
546 000 |
0 |
546 000 |
642 113 |
117,6 |
1 110 624 |
727 221 |
65,5 |
2.4.3. Tõukefondid |
-9 168 |
636 000 |
0 |
636 000 |
468 877 |
73,7 |
459 709 |
832 809 |
181,2 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
21 818 |
200 000 |
0 |
200 000 |
450 755 |
225,4 |
472 573 |
520 345 |
110,1 |
2.5.2. Välislepingud |
-202 387 |
200 000 |
0 |
200 000 |
456 200 |
228,1 |
253 813 |
444 767 |
175,2 |
Kokku tulud teadustegevusest |
897 969 |
2 495 854 |
131 711 |
2 627 565 |
3 221 555 |
122,6 |
4 119 523 |
3 714 476 |
90,2 |
3. Muud tulud |
48 550 |
55 000 |
0 |
55 000 |
24 086 |
43,8 |
72 636 |
28 718 |
39,5 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-21 460 |
0 |
-21 460 |
-482 |
2,2 |
-482 |
-482 |
100,0 |
Instituudi arengufond |
288 876 |
60 715 |
0 |
60 715 |
275 052 |
453,0 |
563 927 |
274 316 |
48,6 |
Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
-60 715 |
0 |
-60 715 |
-275 052 |
453,0 |
-275 052 |
-275 052 |
100,0 |
Tulud kokku |
1 325 563 |
2 707 677 |
142 156 |
2 849 833 |
3 471 557 |
121,8 |
4 797 119 |
3 991 160 |
83,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
134 000 |
1 682 186 |
142 156 |
1 958 342 |
2 356 343 |
2 436 700 |
103,4 |
-80 357 |
|
1.1. Palgakulud |
100 000 |
1 132 632 |
106 245 |
1 338 877 |
1 609 153 |
1 738 244 |
108,0 |
-129 092 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
33 000 |
373 769 |
35 061 |
441 829 |
531 020 |
517 803 |
97,5 |
13 217 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
1 000 |
9 061 |
850 |
10 911 |
13 073 |
12 553 |
96,0 |
520 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
97 453 |
95 500 |
98,0 |
1 953 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
86 724 |
0 |
86 724 |
105 644 |
72 600 |
68,7 |
33 044 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
85 271 |
33 654 |
39,5 |
51 618 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
1 191 563 |
480 000 |
0 |
1 671 563 |
1 776 280 |
835 885 |
47,1 |
940 395 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
6 091 |
12 734 |
209,1 |
-6 643 |
|
5. IT kulud |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
85 271 |
96 235 |
112,9 |
-10 964 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
85 271 |
95 526 |
112,0 |
-10 254 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
709 |
*** |
-709 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
13 000 |
0 |
13 000 |
15 836 |
18 897 |
119,3 |
-3 061 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
24 363 |
33 141 |
136,0 |
-8 778 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
146 179 |
155 336 |
106,3 |
-9 156 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 654 |
5 387 |
147,4 |
-1 732 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 |
*** |
-241 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 654 |
5 146 |
140,8 |
-1 491 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
97 000 |
0 |
97 000 |
118 162 |
211 623 |
179,1 |
-93 461 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
95 000 |
0 |
95 000 |
115 725 |
207 204 |
179,0 |
-91 479 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 436 |
4 419 |
181,4 |
-1 983 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
147 491 |
0 |
147 491 |
179 668 |
151 567 |
84,4 |
28 100 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 325 563 |
2 707 677 |
142 156 |
4 175 395 |
4 797 119 |
3 991 160 |
83,2 |
805 960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|