4.5. Tartu Ülikooli
Teaduskool |
Töötajaid : |
11 |
Seis 31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
9,85 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
4 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
4 738 |
70 |
1,5 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
28 000 |
0 |
28 000 |
31 113 |
111,1 |
31 113 |
31 113 |
100,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
3 313 |
702 000 |
0 |
702 000 |
914 076 |
130,2 |
917 389 |
823 584 |
89,8 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
8 050 |
730 000 |
0 |
730 000 |
945 189 |
129,5 |
953 240 |
854 768 |
89,7 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
100,0 |
65 000 |
8 458 |
13,0 |
2.4.2. Välistoetused |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
400 |
0 |
0,0 |
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
400 |
0 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
100 |
65 400 |
8 458 |
12,9 |
3. Muud tulud |
9 278 |
4 000 |
0 |
4 000 |
29 710 |
742,7 |
38 988 |
31 629 |
81,1 |
4. Tulud
üldfondist |
125 284 |
91 324 |
0 |
91 324 |
91 324 |
100,0 |
216 608 |
123 309 |
56,9 |
Asutuse arengufond |
904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
904 |
0 |
0,0 |
Eraldis asutuse arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Tegevustulud kokku |
143 917 |
825 324 |
65 000 |
890 324 |
1 131 223 |
127,1 |
1 275 140 |
1 018 163 |
79,8 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
422 844 |
0 |
422 844 |
521 335 |
649 087 |
124,5 |
-127 751 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
282 395 |
0 |
282 395 |
348 172 |
438 433 |
125,9 |
-90 261 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
93 190 |
0 |
93 190 |
114 897 |
134 077 |
116,7 |
-19 181 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
2 259 |
0 |
2 259 |
2 785 |
3 251 |
116,7 |
-465 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
45 000 |
0 |
45 000 |
55 482 |
73 326 |
132,2 |
-17 844 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
30 823 |
7 288 |
23,6 |
23 535 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
140 917 |
140 000 |
65 000 |
345 917 |
426 489 |
117 265 |
27,5 |
309 224 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
129 000 |
0 |
129 000 |
159 047 |
136 207 |
85,6 |
22 840 |
|
5. IT kulud |
3 000 |
5 000 |
0 |
8 000 |
9 863 |
21 684 |
219,8 |
-11 820 |
|
5.1. IT kulud |
3 000 |
5 000 |
0 |
8 000 |
9 863 |
21 684 |
219,8 |
-11 820 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
32 000 |
0 |
32 000 |
39 454 |
20 062 |
50,8 |
19 392 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
43 000 |
0 |
43 000 |
53 016 |
35 753 |
67,4 |
17 263 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
9 863 |
6 302 |
63,9 |
3 561 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 699 |
0 |
0,0 |
3 699 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
6 165 |
6 302 |
102,2 |
-138 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
16 872 |
0 |
16 872 |
20 801 |
20 683 |
99,4 |
118 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 849 |
850 |
45,9 |
1 000 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
15 372 |
0 |
15 372 |
18 952 |
19 834 |
104,7 |
-882 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
3 608 |
0 |
3 608 |
4 448 |
3 833 |
86,2 |
615 |
|
Tegevuskulud kokku |
143 917 |
825 324 |
65 000 |
1 034 241 |
1 275 140 |
1 018 163 |
79,8 |
256 977 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|