TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE |
Töötajaid : |
435 |
Seis 31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
405,98 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus (toetus
arengufondist) |
45 882 |
0 |
18 763 |
18 763 |
18 763 |
100,0 |
64 645 |
10 035 |
15,5 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.3. Täiendusõpe |
28 383 |
152 000 |
0 |
152 000 |
106 309 |
69,9 |
134 692 |
103 753 |
77,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
2 239 231 |
2 003 465 |
0 |
2 003 465 |
1 690 896 |
84,4 |
3 930 127 |
1 439 535 |
36,6 |
1.5.2. Välistoetused |
30 929 |
266 788 |
0 |
266 788 |
518 646 |
194,4 |
549 575 |
95 517 |
17,4 |
1.5.3. Tõukefondid |
-900 432 |
1 375 540 |
0 |
1 375 540 |
1 739 344 |
126,4 |
838 913 |
1 016 919 |
121,2 |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 443 993 |
3 797 793 |
18 763 |
3 816 556 |
4 073 958 |
106,7 |
5 517 951 |
2 665 759 |
48,3 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
100 373 |
0 |
850 245 |
850 245 |
850 245 |
100,0 |
950 618 |
537 058 |
56,5 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
25 789 |
0 |
0 |
0 |
3 724 |
*** |
29 513 |
18 941 |
64,2 |
2.4.2. Välistoetused |
1 415 |
7 500 |
0 |
7 500 |
180 000 |
2400,0 |
181 415 |
42 191 |
23,3 |
2.4.3. Tõukefondid |
-75 441 |
304 450 |
0 |
304 450 |
241 626 |
79,4 |
166 185 |
249 029 |
149,9 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
*** |
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
59 018 |
70 000 |
0 |
70 000 |
78 984 |
112,8 |
138 002 |
71 602 |
51,9 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
111 155 |
381 950 |
850 245 |
1 232 195 |
1 354 579 |
109,9 |
1 465 733 |
918 821 |
62,7 |
3. Muud tulud |
52 254 |
10 778 269 |
0 |
10 778 269 |
10 629 481 |
98,6 |
10 681 735 |
10 464 683 |
98,0 |
4. Tulud
üldfondist |
1 495 874 |
11 523 993 |
366 922 |
11 890 915 |
11 890 915 |
100,0 |
13 386 789 |
11 946 290 |
89,2 |
Tegevustulud kokku |
3 103 276 |
26 482 005 |
1 235 930 |
27 717 935 |
27 948 933 |
100,8 |
31 052 209 |
25 995 553 |
83,7 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
361 350 |
10 989 783 |
249 222 |
11 600 355 |
12 238 678 |
10 984 856 |
89,8 |
1 253 822 |
|
1.1. Palgakulud |
270 000 |
8 213 590 |
179 090 |
8 662 679 |
9 137 456 |
8 139 599 |
89,1 |
997 856 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
89 100 |
2 710 485 |
59 100 |
2 858 684 |
3 015 360 |
2 661 755 |
88,3 |
353 605 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
2 250 |
65 709 |
1 433 |
69 391 |
73 190 |
64 474 |
88,1 |
8 716 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
9 600 |
9 600 |
12 672 |
119 027 |
939,3 |
-106 355 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
9 000 |
275 252 |
110 000 |
394 252 |
451 914 |
188 346 |
41,7 |
263 568 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
718 105 |
669 313 |
212 208 |
1 599 626 |
1 621 835 |
1 002 613 |
61,8 |
619 222 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
20 000 |
56 000 |
0 |
76 000 |
91 961 |
202 321 |
220,0 |
-110 360 |
|
5. IT kulud |
40 800 |
157 753 |
0 |
198 553 |
207 135 |
142 293 |
68,7 |
64 842 |
|
5.1. IT kulud |
38 600 |
113 253 |
0 |
151 853 |
162 379 |
110 952 |
68,3 |
51 427 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
2 200 |
44 500 |
0 |
46 700 |
44 756 |
31 341 |
70,0 |
13 415 |
|
6. Transpordikulud |
2 000 |
92 086 |
0 |
94 086 |
94 526 |
61 616 |
65,2 |
32 910 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
6 000 |
110 095 |
0 |
116 095 |
119 134 |
133 388 |
112,0 |
-14 254 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
44 500 |
310 116 |
190 500 |
545 116 |
579 593 |
458 768 |
79,2 |
120 825 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
8 778 |
0 |
8 778 |
12 163 |
4 239 |
34,9 |
7 924 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
44 500 |
301 338 |
190 500 |
536 338 |
567 430 |
454 529 |
80,1 |
112 901 |
|
10. Ruumide kulud |
5 000 |
939 591 |
0 |
944 591 |
960 779 |
861 216 |
89,6 |
99 563 |
|
10.1. Ruumide kulud |
5 000 |
74 985 |
0 |
79 985 |
85 527 |
86 385 |
101,0 |
-858 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
864 606 |
0 |
864 606 |
875 252 |
774 832 |
88,5 |
100 420 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
216 624 |
0 |
216 624 |
222 504 |
299 458 |
134,6 |
-76 954 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 206 755 |
13 816 613 |
761 930 |
15 785 298 |
16 588 060 |
14 334 876 |
86,4 |
2 253 183 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Väliskoostöölepingud |
54 994 |
40 000 |
0 |
94 994 |
94 994 |
19 120 |
20,1 |
75 874 |
|
Avalike ürituste
korraldamine |
20 126 |
100 000 |
0 |
120 126 |
120 126 |
94 169 |
78,4 |
25 957 |
|
Rahvusvaheline turundus ja reklaam |
14 724 |
83 476 |
0 |
98 200 |
98 200 |
91 543 |
93,2 |
6 657 |
|
Erasmus+ programmi toetused |
622 757 |
234 200 |
0 |
856 957 |
615 240 |
32 118 |
5,2 |
583 121 |
|
Universitas Tartuensis trükk
ja levi |
606 |
72 972 |
0 |
73 578 |
73 578 |
53 440 |
73 |
20 139 |
|
Kommunikatsioonitegevus |
10 866 |
58 200 |
0 |
69 066 |
69 066 |
42 915 |
62,1 |
26 151 |
|
Turundustegevus |
82 965 |
170 000 |
0 |
252 965 |
252 965 |
226 563 |
89,6 |
26 402 |
|
Kesksed koolitusprogrammid |
50 677 |
120 000 |
0 |
170 677 |
170 677 |
128 109 |
75,1 |
42 568 |
|
Toetused |
22 458 |
12 000 |
0 |
34 458 |
34 458 |
29 318 |
85,1 |
5 140 |
|
Personaliotsing |
6 597 |
10 000 |
0 |
16 597 |
16 597 |
2 724 |
16,4 |
13 873 |
|
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud |
15 052 |
10 000 |
0 |
25 052 |
25 052 |
4 624 |
18,5 |
20 428 |
|
Õppelaenude
kustutamine |
20 497 |
19 866 |
0 |
40 363 |
40 363 |
30 035 |
74,4 |
10 328 |
|
Auditeerimiskulud |
1 033 |
18 000 |
0 |
19 033 |
19 033 |
14 597 |
76,7 |
4 436 |
|
Intellektuaalomandi kaitse |
0 |
120 000 |
20 000 |
140 000 |
140 000 |
191 094 |
136,5 |
-51 094 |
|
Sihtstipendiumid ja toetused |
516 720 |
2 906 005 |
0 |
3 422 725 |
3 043 886 |
1 718 984 |
56,5 |
1 324 902 |
|
Üliõpilaste vastuvõtukulud |
-1 960 |
13 000 |
0 |
11 040 |
11 040 |
9 384 |
85,0 |
1 656 |
|
Akadeemiline test |
18 646 |
10 000 |
13 000 |
41 646 |
41 646 |
3 133 |
7,5 |
38 513 |
|
Välisüliõpilaste
majutuskulud |
23 014 |
64 136 |
0 |
87 150 |
87 150 |
46 624 |
53,5 |
40 526 |
|
Valve ja turvateenus |
187 |
1 000 917 |
0 |
1 001 104 |
987 603 |
987 603 |
100,0 |
0 |
|
Tuleohutus ja
keskkonnakaitse |
3 416 |
55 000 |
0 |
58 416 |
66 024 |
54 503 |
82,6 |
11 521 |
|
Vesi ja kanalisatsioon |
0 |
75 609 |
0 |
75 609 |
69 139 |
69 019 |
99,8 |
120 |
|
Kaugjahutus |
0 |
30 568 |
0 |
30 568 |
49 983 |
49 983 |
100,0 |
0 |
|
Puhastus ja korrashoid |
118 |
2 042 961 |
0 |
2 043 079 |
1 692 512 |
1 692 512 |
100,0 |
0 |
|
Maamaks |
0 |
14 000 |
0 |
14 000 |
24 682 |
24 682 |
100,0 |
0 |
|
Hooldusremont |
-126 974 |
581 634 |
0 |
454 660 |
477 037 |
521 106 |
109,2 |
-44 068 |
|
Hoonete ja varakindlustus |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
24 587 |
24 587 |
100,0 |
0 |
|
Küte |
-1 963 |
1 209 781 |
0 |
1 207 818 |
1 211 725 |
1 224 191 |
101,0 |
-12 466 |
|
Elekter |
-8 989 |
1 933 247 |
0 |
1 924 258 |
2 283 764 |
2 274 091 |
99,6 |
9 673 |
|
Insenerivõrkude remont ja
hooldus |
-31 270 |
480 000 |
0 |
448 730 |
473 070 |
492 238 |
104,1 |
-19 168 |
|
Jäätmekäitlus |
0 |
39 666 |
0 |
39 666 |
41 493 |
41 493 |
100,0 |
0 |
|
Turvasüsteemide hooldus ja remont |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
43 338 |
38 581 |
89,0 |
4 756 |
|
Riidehoiuteenus |
0 |
77 128 |
0 |
77 128 |
68 873 |
68 873 |
100,0 |
0 |
|
Rendikulud |
0 |
97 813 |
0 |
97 813 |
97 812 |
97 812 |
100,0 |
0 |
|
Digiareng |
449 768 |
260 000 |
441 000 |
1 150 768 |
1 150 768 |
609 838 |
53,0 |
540 930 |
|
Digitaristu |
132 456 |
615 213 |
0 |
747 669 |
747 669 |
651 072 |
87,1 |
96 597 |
|
Kulud kokku |
3 103 276 |
26 482 005 |
1 235 930 |
30 821 211 |
31 052 209 |
25 995 553 |
83,7 |
5 056 656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|