3.2.7. Sotsiaalteaduste valdkond |
UH - Ühiskonnateaduste
instituut |
Töötajaid : |
76 |
Seis 31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
57,30 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
-60 553 |
1 101 203 |
37 650 |
1 138 853 |
1 138 853 |
100,0 |
1 078 300 |
1 105 049 |
102,5 |
1.1.2. Doktoriõppe
tulemustasu |
0 |
49 104 |
0 |
49 104 |
29 462 |
60,0 |
29 462 |
29 462 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
80 988 |
162,0 |
80 988 |
80 988 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
1 305 |
20 000 |
0 |
20 000 |
112 090 |
560,5 |
113 395 |
132 646 |
117,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
19 546 |
55 000 |
0 |
55 000 |
43 355 |
78,8 |
62 900 |
40 466 |
64,3 |
1.5.2. Välistoetused |
10 623 |
31 217 |
0 |
31 217 |
29 003 |
92,9 |
39 626 |
32 872 |
83,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
-1 353 |
0 |
0 |
0 |
1 353 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
-30 432 |
1 306 524 |
37 650 |
1 344 174 |
1 435 105 |
106,8 |
1 404 673 |
1 421 483 |
101,2 |
2. Tulud
teadustegevusest |
2.1. Institutsionaalsed
uurimistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.2. Baasfinantseerimine |
45 493 |
247 769 |
47 593 |
295 362 |
295 362 |
100,0 |
340 855 |
256 716 |
75,3 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
93 067 |
435 185 |
0 |
435 185 |
421 515 |
96,9 |
514 582 |
435 863 |
84,7 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
38 131 |
120 000 |
0 |
120 000 |
244 685 |
203,9 |
282 816 |
165 047 |
58,4 |
2.4.2. Välistoetused |
159 471 |
690 000 |
0 |
690 000 |
930 465 |
134,9 |
1 089 937 |
506 933 |
46,5 |
2.4.3. Tõukefondid |
-7 554 |
0 |
0 |
0 |
9 002 |
*** |
1 448 |
1 177 |
81,3 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
20 057 |
398 900 |
0 |
398 900 |
67 477 |
16,9 |
87 533 |
105 835 |
120,9 |
2.5.2. Välislepingud |
-1 618 |
0 |
0 |
0 |
1 653 |
*** |
35 |
35 |
100,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
347 046 |
1 891 854 |
47 593 |
1 939 447 |
1 970 159 |
101,6 |
2 317 205 |
1 471 605 |
63,5 |
3. Muud tulud |
14 941 |
5 000 |
0 |
5 000 |
11 601 |
232,0 |
26 542 |
14 012 |
52,8 |
6. Instituudi arengufondid |
73 169 |
89 732 |
0 |
89 732 |
99 315 |
110,7 |
172 484 |
97 745 |
56,7 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
-89 732 |
0 |
-89 732 |
-99 315 |
110,7 |
-99 315 |
-99 315 |
100,0 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-22 433 |
0 |
-22 433 |
-27 029 |
120,5 |
-27 029 |
-27 029 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
404 725 |
3 180 945 |
85 243 |
3 266 188 |
3 389 836 |
103,8 |
3 794 561 |
2 878 500 |
75,9 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
2 477 027 |
65 122 |
2 542 149 |
2 638 387 |
2 349 245 |
89,0 |
289 142 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 728 923 |
20 553 |
1 749 476 |
1 815 706 |
1 524 755 |
84,0 |
290 951 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
570 545 |
6 783 |
577 327 |
599 183 |
496 052 |
82,8 |
103 131 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
13 831 |
164 |
13 996 |
14 526 |
12 000 |
82,6 |
2 525 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
13 000 |
37 622 |
50 622 |
52 538 |
152 097 |
289,5 |
-99 559 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
150 728 |
0 |
150 728 |
156 434 |
164 340 |
105,1 |
-7 906 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
62 271 |
15 379 |
24,7 |
46 892 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
404 725 |
250 000 |
5 121 |
659 846 |
669 504 |
79 011 |
11,8 |
590 493 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 568 |
76 035 |
488,4 |
-60 467 |
|
5. IT kulud |
0 |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
46 704 |
38 124 |
81,6 |
8 579 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
31 136 |
34 645 |
111,3 |
-3 509 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
15 568 |
3 480 |
22,4 |
12 088 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 038 |
623 |
60,0 |
415 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
41 514 |
18 958 |
45,7 |
22 557 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 379 |
5 472 |
52,7 |
4 907 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 189 |
1 573 |
30,3 |
3 616 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 189 |
3 899 |
75,1 |
1 290 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
148 785 |
0 |
148 785 |
154 417 |
143 153 |
92,7 |
11 264 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 076 |
620 |
29,9 |
1 456 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
146 785 |
0 |
146 785 |
152 342 |
142 533 |
93,6 |
9 808 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
149 134 |
0 |
149 134 |
154 779 |
152 501 |
98,5 |
2 279 |
|
Tegevuskulud kokku |
404 725 |
3 180 945 |
85 243 |
3 670 913 |
3 794 561 |
2 878 500 |
75,9 |
916 061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|