5.8. Kantselei |
Töötajaid : |
12 |
Seis 31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
12 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
3. Muud
tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
4. Tulud
üldfondist |
29 694 |
385 344 |
0 |
385 344 |
385 344 |
100,0 |
415 038 |
395 521 |
95,3 |
Tulud kokku |
29 694 |
385 344 |
0 |
385 344 |
385 344 |
100,0 |
415 038 |
395 521 |
95,3 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
13 400 |
303 297 |
0 |
316 697 |
316 697 |
301 717 |
95,3 |
14 981 |
|
1.1. Palgakulud |
10 000 |
226 679 |
0 |
236 679 |
236 679 |
225 721 |
95,4 |
10 959 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
3 300 |
74 804 |
0 |
78 104 |
78 104 |
74 205 |
95,0 |
3 899 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
100 |
1 813 |
0 |
1 913 |
1 913 |
1 791 |
93,6 |
122 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
2 000 |
3 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
4 535 |
90,7 |
465 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
14 294 |
19 100 |
0 |
33 394 |
33 394 |
21 420 |
64,1 |
11 974 |
|
5. IT kulud |
0 |
3 700 |
0 |
3 700 |
3 700 |
12 681 |
342,7 |
-8 981 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 500 |
11 246 |
449,8 |
-8 746 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
1 200 |
1 435 |
119,6 |
-235 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
22 536 |
0 |
22 536 |
22 536 |
15 651 |
69,4 |
6 885 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
3 300 |
0 |
3 300 |
3 300 |
7 710 |
233,6 |
-4 410 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
920 |
183,9 |
-420 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
920 |
183,9 |
-420 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
29 911 |
0 |
29 911 |
29 911 |
30 888 |
103,3 |
-977 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
21 528 |
0 |
21 528 |
21 528 |
22 773 |
105,8 |
-1 245 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
8 383 |
0 |
8 383 |
8 383 |
8 115 |
96,8 |
268 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
Kulud kokku |
29 694 |
385 344 |
0 |
415 038 |
415 038 |
395 521 |
95,3 |
19 517 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|