4.3. TÜ Muuseum |
Töötajaid : |
37 |
Seis 31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
27,80 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Täiendusõpe |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
6 326 |
79,1 |
6 326 |
759 |
12,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
23 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
23 224 |
0 |
0,0 |
1.5.2. Välistoetused |
1 096 |
0 |
0 |
0 |
10 540 |
*** |
11 636 |
2 302 |
19,8 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
24 320 |
8 000 |
0 |
8 000 |
16 866 |
210,8 |
41 186 |
3 062 |
7,4 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
6 519 |
7 614 |
210 |
7 824 |
7 824 |
100,0 |
14 343 |
5 320 |
37,1 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
7 099 |
32 000 |
0 |
32 000 |
57 153 |
178,6 |
64 253 |
65 853 |
102,5 |
2.4.2. Välistoetused |
4 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
4 246 |
0 |
0,0 |
2.4.3. Tõukefondid |
-2 506 |
0 |
0 |
0 |
1 847 |
*** |
-660 |
-660 |
100,0 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
15 358 |
39 614 |
210 |
39 824 |
66 824 |
167,8 |
82 182 |
70 514 |
85,8 |
3. Renditulud, piletite ja suveniiride müük |
-15 910 |
100 000 |
0 |
100 000 |
115 782 |
115,8 |
99 871 |
98 215 |
98,3 |
3. Muud toetused |
46 092 |
92 983 |
0 |
92 983 |
244 043 |
262,5 |
290 136 |
266 117 |
91,7 |
4. Tulud
üldfondist |
146 692 |
785 856 |
12 000 |
797 856 |
797 856 |
100,0 |
944 548 |
772 350 |
81,8 |
6.
Asutuse arengufond |
163 |
0 |
0 |
0 |
7 364 |
*** |
7 527 |
1 526 |
20,3 |
6.
Eraldis asutuse arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7 364 |
*** |
-7 364 |
-7 364 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
216 715 |
1 026 453 |
12 210 |
1 038 663 |
1 241 370 |
119,5 |
1 458 085 |
1 204 419 |
82,6 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
66 650 |
524 852 |
0 |
591 502 |
693 933 |
639 776 |
92,2 |
54 157 |
|
1.1. Palgakulud |
50 000 |
392 266 |
0 |
442 266 |
518 821 |
477 182 |
92,0 |
41 640 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
16 250 |
129 448 |
0 |
145 698 |
170 961 |
158 786 |
92,9 |
12 175 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
400 |
3 138 |
0 |
3 538 |
4 151 |
3 808 |
91,8 |
342 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
8 366 |
5 297 |
63,3 |
3 069 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
150 065 |
155 000 |
12 210 |
317 275 |
349 908 |
178 485 |
51,0 |
171 423 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
11 952 |
2 213 |
18,5 |
9 738 |
|
5. IT kulud |
0 |
25 144 |
0 |
25 144 |
30 051 |
29 269 |
97,4 |
782 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
25 144 |
0 |
25 144 |
30 051 |
28 538 |
95,0 |
1 513 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
731 |
*** |
-731 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 310 |
0 |
2 310 |
2 761 |
3 189 |
115,5 |
-428 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
9 561 |
7 337 |
76,7 |
2 224 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 390 |
8 947 |
374,3 |
-6 557 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 059 |
*** |
-7 059 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 390 |
1 888 |
79,0 |
502 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
280 587 |
0 |
280 587 |
335 347 |
310 380 |
92,6 |
24 966 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
7 000 |
|
7 000 |
8 366 |
53 030 |
633,9 |
-44 664 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
273 587 |
0 |
273 587 |
326 981 |
257 351 |
78,7 |
69 630 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
11 560 |
0 |
11 560 |
13 816 |
19 525 |
141,3 |
-5 709 |
|
Tegevuskulud kokku |
216 715 |
1 026 453 |
12 210 |
1 255 378 |
1 458 085 |
1 204 419 |
82,6 |
253 666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|