5.15. Kirjastus |
Töötajaid : |
14 |
Seis 31.12.2021 |
Täidetud ametikohti : |
13,4 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.5.
Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
24 766 |
0 |
0 |
0 |
335 |
*** |
25 100 |
17 618 |
70,2 |
3. Muud
tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud |
196 805 |
150 000 |
0 |
150 000 |
215 616 |
143,7 |
412 421 |
218 134 |
52,9 |
3.2. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
271 842 |
90,6 |
271 842 |
271 842 |
100,0 |
3.3. Toetused |
37 488 |
30 000 |
0 |
30 000 |
69 650 |
232,2 |
107 139 |
39 688 |
37,0 |
Kokku muud tulud |
234 293 |
480 000 |
0 |
480 000 |
557 108 |
116,1 |
791 401 |
529 663 |
66,9 |
4. Tulud
üldfondist |
606 |
0 |
91 099 |
91 099 |
91 099 |
100,0 |
91 706 |
72 017 |
78,5 |
Tulud kokku |
259 666 |
480 000 |
91 099 |
571 099 |
648 541 |
113,6 |
908 207 |
619 298 |
68,2 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
66 900 |
304 354 |
0 |
371 254 |
418 571 |
335 699 |
80,2 |
82 872 |
|
1.1. Palgakulud |
50 000 |
227 469 |
0 |
277 469 |
312 833 |
254 231 |
81,3 |
58 603 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
16 500 |
75 065 |
0 |
91 565 |
103 235 |
79 540 |
77,0 |
23 695 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
400 |
1 820 |
0 |
2 220 |
2 503 |
1 928 |
77,0 |
574 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 777 |
198 |
3,4 |
5 579 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
176 659 |
115 000 |
18 127 |
309 786 |
330 483 |
173 683 |
52,6 |
156 800 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
5. IT kulud |
10 000 |
12 000 |
0 |
22 000 |
23 866 |
7 407 |
31,0 |
16 459 |
|
5.1. IT kulud |
10 000 |
8 400 |
0 |
18 400 |
19 706 |
3 845 |
19,5 |
15 861 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
3 600 |
0 |
3 600 |
4 160 |
3 562 |
85,6 |
598 |
|
6. Transpordikulud |
2 000 |
4 000 |
0 |
6 000 |
6 622 |
5 483 |
82,8 |
1 139 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
2 000 |
3 000 |
0 |
5 000 |
5 466 |
658 |
12,0 |
4 808 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 105 |
110,5 |
-105 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 105 |
110,5 |
-105 |
|
10. Ruumide kulud |
500 |
18 646 |
0 |
19 146 |
22 045 |
18 830 |
85,4 |
3 214 |
|
10.1. Ruumide kulud |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
791 |
158,2 |
-291 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
18 646 |
0 |
18 646 |
21 545 |
18 040 |
83,7 |
3 505 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
20 798 |
22 795 |
109,6 |
-1 997 |
|
Tegevuskulud kokku |
259 059 |
480 000 |
18 127 |
757 186 |
834 629 |
565 859 |
67,8 |
268 770 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Universitas Tartuensis trükk ja levi |
606 |
0 |
72 972 |
73 578 |
73 578 |
53 440 |
72,6 |
20 139 |
|
Kulud kokku |
259 666 |
480 000 |
91 099 |
830 765 |
908 207 |
619 298 |
68,2 |
288 909 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|