3.1.2. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
AJ - Ajaloo- ja arheoloogia instituut
Töötajaid :	71	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	53,2
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	220 542	956 501	22 571	979 072	979 072	100,0	1 199 614	1 114 435	92,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	45 176	0	45 176	27 105	60,0	27 105	27 105	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	21 000	0	21 000	27 440	130,7	27 440	4 865	17,7
1.3. Täiendusõpe	940	1 000	0	1 000	9 482	948,2	10 422	9 423	90,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	58 242	25 000	0	25 000	20 000	80,0	78 242	15 182	19,4
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-13 475	0	0	0	33 985	***	20 510	20 510	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	266 248	1 048 677	22 571	1 071 248	1 097 085	102,4	1 363 333	1 191 520	87,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	249 211	227 189	249 502	476 691	476 691	100,0	725 902	504 870	69,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	65 372	168 750	0	168 750	279 223	165,5	344 595	317 055	92,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	127 859	200 000	0	200 000	392 000	196,0	519 859	424 201	81,6
2.3.2. Välistoetused	65 569	100 000	0	100 000	8 786	8,8	74 355	118 456	159,3
2.3.3. Tõukefondid	-24 828	40 000	0	40 000	63 728	159,3	38 900	38 900	100,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	986	0	0	0	3 750	***	4 736	3 035	64,1
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	484 169	735 939	249 502	985 441	1 224 178	124,2	1 708 347	1 406 518	82,3
3.   Muud tulud	39 234	0	0	0	34 348	***	73 582	38 745	52,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-66 293	***	-66 293	-66 293	100,0
Instituudi arengufondid	113 546	0	0	0	66 293	***	179 839	97 200	54,0
Tegevustulud kokku	903 198	1 784 616	272 073	2 056 689	2 355 610	114,5	3 258 808	2 667 690	81,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	1 452 389	259 383	1 845 572	2 031 957	2 117 633	104,2	-85 676
1.1. Palgakulud	100 000	869 797	193 859	1 163 656	1 281 174	1 366 938	106,7	-85 763
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	287 033	63 973	384 006	422 788	436 151	103,2	-13 364
1.3. Töötuskindlustus	800	6 958	1 551	9 309	10 249	10 557	103,0	-308
1.4. Sihtstipendiumid	0	150 000	0	150 000	165 149	177 927	107,7	-12 778
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	138 600	0	138 600	152 597	126 060	82,6	26 537
2. Koolitus ja lähetused	0	70 000	0	70 000	77 069	70 186	91,1	6 883
3. Kantselei- ja majanduskulud	735 198	30 000	0	765 198	842 476	168 719	20,0	673 757
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	10 000	0	20 000	22 020	21 994	99,9	26
5. IT kulud	1 200	10 000	0	11 200	12 331	14 076	114,1	-1 744
5.1. IT kulud	1 000	10 000	0	11 000	12 111	13 331	110,1	-1 220
5.2. IT kulud (sisekäive)	200	0	0	200	220	744	338,0	-524
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	5 505	5 650	102,6	-145
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	12 000	10 000	0	22 000	24 222	26 892	111,0	-2 671
8. Investeeringud põhivarasse	11 000	15 000	0	26 000	28 626	26 398	92,2	2 228
9. Muud tegevuskulud	0	3 500	0	3 500	3 853	-2 732	-70,9	6 585
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	1 500	0	1 500	1 651	-5 963	-361,1	7 615
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 202	3 231	146,8	-1 029
10. Ruumide kulud	0	138 000	12 690	150 690	165 908	146 596	88,4	19 312
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	2 202	873	39,6	1 329
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	136 000	12 690	148 690	163 706	145 723	89,0	17 983
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	40 728	0	40 728	44 841	72 278	161,2	-27 438
Tegevuskulud kokku	903 198	1 784 616	272 073	2 959 887	3 258 808	2 667 690	81,9	591 118