4. Valdkonnavälised asutused
Töötajaid :	218	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	185,20
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	4 668	0	0	0	0	***	4 668	2 491	53,4
1.3. Täiendusõpe	78 746	102 109	0	102 109	105 408	103,2	184 154	141 305	76,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	117 028	800 000	0	800 000	903 020	112,9	1 020 048	907 499	89,0
1.5.2. Välistoetused	9 334	0	0	0	0	***	9 334	6 732	72,1
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	-3	***	-3	-3	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	209 776	902 109	0	902 109	1 008 425	111,8	1 218 201	1 058 025	86,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	152 965	124 592	122 343	246 935	246 935	100,0	399 900	235 292	58,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	656 507	1 571 088	0	1 571 088	1 405 121	89,4	2 061 629	1 606 200	77,9
2.3.2. Välistoetused	226 465	253 428	0	253 428	203 799	80,4	430 263	138 591	32,2
2.3.3. Tõukefondid	-66 756	200 000	0	200 000	543 830	271,9	477 074	554 664	116,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-18 180	109 000	0	109 000	70 381	64,6	52 201	83 108	159,2
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	951 001	2 258 108	122 343	2 380 451	2 470 067	103,8	3 421 068	2 617 854	76,5
3.    Muud tulud	107 428	515 200	0	515 200	883 419	171,5	990 846	874 186	88,2
4.    Tulud üldfondist	513 026	4 835 170	242 378	5 077 548	5 077 548	100,0	5 590 574	5 310 610	95,0
Asutuse arengufond	54 236	0	0	0	68 917	***	123 153	90 610	73,6
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-69 069	***	-69 069	-69 069	100,0
Tegevustulud kokku	1 835 466	8 510 587,42	364 721	8 875 308	9 439 307	106,4	11 274 773	9 882 217	87,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	576 460	4 363 607	5 500	4 945 567	5 219 493	4 912 395	94,1	307 098
1.1. Palgakulud	420 000	3 208 974	4 111	3 633 085	3 830 008	3 616 922	94,4	213 085
1.2. Sotsiaalmaksud	138 100	1 058 961	1 357	1 198 418	1 263 402	1 178 144	93,3	85 258
1.3. Töötuskindlustus	3 360	25 672	33	29 065	30 640	28 482	93,0	2 158
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	70 000	0	85 000	95 443	88 846	93,1	6 597
2. Koolitus ja lähetused	25 000	72 000	0	97 000	102 627	92 638	90,3	9 989
3. Kantselei- ja majanduskulud	629 725	534 000	63 543	1 227 268	1 325 770	841 538	63,5	484 232
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	11 000	147 378	0	158 378	177 233	178 387	100,7	-1 154
5. IT kulud	15 000	96 957	0	111 957	116 758	96 629	82,8	20 129
5.1. IT kulud	15 000	80 957	0	95 957	100 634	74 066	73,6	26 568
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	16 000	0	16 000	16 124	22 563	139,9	-6 439
6. Transpordikulud	9 000	44 955	0	53 955	59 074	51 617	87,4	7 457
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	30 000	62 000	0	92 000	100 195	104 298	104,1	-4 103
8. Investeeringud põhivarasse	30 200	55 000	76 000	161 200	170 764	121 374	71,1	49 390
9. Muud tegevuskulud	21 000	80 968	0	101 968	103 644	102 883	99,3	761
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	21 000	80 968	0	101 968	103 644	102 883	99,3	761
10. Ruumide kulud	33 000	1 842 404	219 678	2 095 082	2 200 418	2 028 395	92,2	172 023
10.1. Ruumide kulud	33 000	15 093	0	48 093	50 437	50 265	99,7	172
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 827 311	219 678	2 046 989	2 149 981	1 978 130	92,0	171 851
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	110 318	0	110 318	118 292	135 426	114,5	-17 134
Tegevuskulud kokku	1 380 385	7 409 587	364 721	9 154 693	9 694 267	8 665 579	89,4	1 028 688
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	455 081	1 101 000	0	1 556 081	1 580 506	1 216 638	77,0	363 868
Kulud kokku	1 835 466	8 510 587,43	364 721	10 710 774	11 274 773	9 882 217	87,6	1 392 556