3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	314	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	260,06
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 572 054	4 474 929	415 395	4 890 324	*4 890 324*	100,0	6 462 378	4 620 444	71,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	78 566	0	78 566	*68 746*	87,5	68 746	68 746	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	-261 433	450 000	0	450 000	*918 907*	204,2	657 473	657 473	100,0
1.3. Täiendusõpe	68 496	200 000	0	200 000	*116 248*	58,1	184 745	90 830	49,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	13 350	50 000	0	50 000	*300 429*	600,9	313 779	184 349	58,8
1.5.2. Välistoetused	18 910	176 000	0	176 000	*64 511*	36,7	83 421	133 486	160,0
1.5.3. Tõukefondid	-9 145	72 000	0	72 000	*129 795*	180,3	120 650	164 341	136,2
Kokku tulud õppetegevusest	1 402 232	5 501 495	415 395	5 916 890	6 488 959	109,7	7 891 191	5 919 669	75,0
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	567 307	1 348 088	53 819	1 401 907	*1 401 907*	100,0	1 969 214	1 244 383	63,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	197 318	1 062 375	0	1 062 375	*1 062 375*	100,0	1 259 693	1 020 481	81,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	940 742	1 027 000	0	1 027 000	*1 739 837*	*169,4*	*2 680 579*	*1 631 136*	*60,9*
2.3.2. Välistoetused	1 806 251	1 817 000	0	1 817 000	*3 219 505*	*177,2*	*5 025 756*	*2 909 749*	*57,9*
2.3.3. Tõukefondid	-702 495	1 943 000	0	1 943 000	*2 940 886*	*151,4*	*2 238 392*	*3 053 087*	*136,4*
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	172 563	587 000	0	587 000	*758 202*	*129,2*	*930 765*	*833 869*	*89,6*
2.4.2. Välislepingud	230 650	151 000	0	151 000	*346 547*	*229,5*	*577 198*	*281 962*	*48,9*
Kokku tulud teadustegevusest	3 212 337	7 935 463	53 819	7 989 282	11 469 259	143,6	14 681 596	10 974 667	74,8
3. Muud tulud	477 026	500 000	0	500 000	874 284	174,9	1 351 310	741 456	54,9
6. Eraldised valdkonna arengufondi	0	-71 640	0	-71 640	*-18 949*	26,4	*-18 949*	*-18 949*	100,0
Instituudi arengufond	1 917 393	170 578	0	170 578	*970 621*	569,0	*2 888 014*	*479 738*	16,6
Eraldis instituudi arengufondi	0	-170 578	0	-170 578	*-970 621*	569,0	*-970 621*	*-970 621*	100,0
Tegevustulud kokku	7 008 988	13 865 318	469 214	14 334 532	18 813 553	131,2	25 822 541	17 125 959	66,3

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 333 000	10 833 055	347 418	12 513 473	16 006 965	12 291 348	76,8	3 715 617
1.1. Palgakulud	1 000 000	7 146 349	259 655	8 406 004	10 720 111	*8 333 051*	77,7	2 387 060
1.2. Sotsiaalmaksud	325 000	2 358 295	85 686	2 768 981	3 532 637	*2 646 591*	74,9	886 045
1.3. Töötuskindlustus	8 000	57 171	2 077	67 248	85 761	*64 141*	74,8	21 620
1.4. Sihtstipendiumid	0	800 000	0	800 000	1 049 971	*840 345*	80,0	209 626
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	471 240	0	471 240	618 485	*407 220*	65,8	211 265
2. Koolitus ja lähetused	180 000	160 000	0	340 000	389 994	386 400	99,1	3 594
3. Kantselei- ja majanduskulud	4 829 988	550 000	-3 610	5 376 378	5 547 105	744 563	13,4	4 802 542
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	100 000	10 000	0	110 000	113 125	97 998	86,6	15 127
5. IT kulud	220 000	510 000	0	730 000	889 356	880 467	99,0	8 889
5.1. IT kulud	220 000	470 000	0	690 000	836 858	*845 173*	101,0	-8 315
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	40 000	0	40 000	52 499	*35 294*	67,2	17 204
6. Transpordikulud	5 000	15 000	0	20 000	24 687	24 319	98,5	368
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	85 000	75 000	0	160 000	183 435	209 632	114,3	-26 197
8. Investeeringud põhivarasse	200 000	300 000	0	500 000	593 739	516 411	87,0	77 328
9. Muud tegevuskulud	56 000	30 000	0	86 000	95 374	86 476	90,7	8 898
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	26 000	0	0	26 000	26 000	*8 282*	31,9	17 718
9.2. Muud tegevuskulud	30 000	30 000	0	60 000	69 374	*78 194*	112,7	-8 820
10. Ruumide kulud	0	709 762	125 406	835 168	1 096 128	826 670	75,4	269 459
10.1. Ruumide kulud	0	60 000	0	60 000	78 748	*51 237*	65,1	27 510
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	649 762	125 406	775 168	1 017 380	*775 432*	76,2	241 948
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	672 500	0	672 500	882 632	1 061 676	120,3	-179 043
Tegevuskulud kokku	7 008 988	13 865 318	469 214	21 343 520	25 822 541	17 125 959	66,3	8 696 581