3.3.2. Meditsiiniteaduste valdkond
BS - Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Töötajaid :	204	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	162,85
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	314 188	2 556 739	31 286	2 588 025	2 588 025	100,0	2 902 213	2 637 745	90,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	88 387	0	88 387	73 656	83,3	73 656	73 656	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	5 435	***	5 435	5 435	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	5 600	0	5 600	8 700	155,4	8 700	8 700	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	56 100	16 398	0	16 398	-13 410	-81,8	42 690	18 204	42,6
1.5.2. Välistoetused	21 977	0	0	0	-21 951	***	26	26	100,0
1.5.3. Tõukefondid	-59 578	11 240	0	11 240	68 898	613,0	9 320	9 320	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	332 687	2 678 364	31 286	2 709 650	2 709 353	100,0	3 042 040	2 753 086	90,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	246 434	200 038	330 213	530 251	530 251	100,0	776 685	471 659	60,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	333 882	2 623 393	0	2 623 393	2 622 560	100,0	2 956 442	2 628 160	88,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	117 216	28 000	0	28 000	1 516 795	5417,1	1 634 011	1 390 795	85,1
2.3.2. Välistoetused	856 303	447 068	0	447 068	381 486	85,3	1 237 789	979 409	79,1
2.3.3. Tõukefondid	-764 451	1 903 953	0	1 903 953	2 088 539	109,7	1 324 089	1 579 476	119,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	46 226	138 879	0	138 879	185 839	133,8	232 065	77 723	33,5
2.4.2. Välislepingud	92 725	0	0	0	44 948	***	137 673	129 560	94,1
Kokku tulud teadustegevusest	928 335	5 341 330	330 213	5 671 543	7 370 418	130,0	8 298 753	7 256 782	87,4
3.   Muud tulud	1 250 599	260 000	0	260 000	460 493	177,1	1 711 091	425 265	24,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-327 542	0	-327 542	-363 537	111,0	-363 537	-363 537	100,0
6.   Instituudi arengufond	297 631	115 472	0	115 472	190 472	165,0	488 104	73 167	15,0
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-115 472	0	-115 472	-190 472	165,0	-190 472	-190 472	100,0
Tegevustulud kokku	2 809 252	7 952 152	361 499	8 313 651	10 176 727	122,4	12 985 978	9 954 290	76,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 081 928	4 781 749	361 499	7 225 176	8 377 770	5 755 139	68,7	2 622 631
1.1. Palgakulud	1 556 000	3 528 408	270 179	5 354 586	6 205 843	4 191 420	67,5	2 014 424
1.2. Sotsiaalmaksud	513 480	1 164 375	89 159	1 767 014	2 047 928	1 351 748	66,0	696 181
1.3. Töötuskindlustus	12 448	28 227	2 161	42 837	49 647	32 670	65,8	16 977
1.4. Sihtstipendiumid	0	96 740	0	96 740	118 419	179 302	151,4	-60 883
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	75 000	95 535	0	170 535	191 944	86 871	45,3	105 073
3. Kantselei- ja majanduskulud	142 324	2 147 346	0	2 289 670	2 770 886	2 953 723	106,6	-182 837
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	25 000	59 542	0	84 542	97 885	13 893	14,2	83 992
5. IT kulud	85 000	39 950	0	124 950	133 903	57 334	42,8	76 569
5.1. IT kulud	85 000	39 950	0	124 950	133 903	56 279	42,0	77 624
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	1 056	***	-1 056
6. Transpordikulud	130 000	22 000	0	152 000	156 930	13 356	8,5	143 574
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	95 000	20 800	0	115 800	120 461	17 859	14,8	102 602
8. Investeeringud põhivarasse	175 000	265 218	0	440 218	499 652	424 804	85,0	74 848
9. Muud tegevuskulud	0	1 518	0	1 518	1 859	3 542	190,6	-1 684
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-2 659	0,0	2 659
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 518	0	1 518	1 859	6 201	333,6	-4 342
10. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	1 224	5 839	477,0	-4 615
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	1 224	5 839	477,0	-4 615
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	481 494	0	481 494	589 396	621 929	105,5	-32 534
Tegevuskulud kokku	2 809 252	7 952 152	361 499	11 122 903	12 985 978	9 954 290	76,7	3 031 689