3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid :	251	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	130,65
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	880 382	3 197 886	92 266	3 290 152	3 290 152	100,0	4 170 534	3 521 360	84,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	68 746	0	68 746	93 298	135,7	93 298	93 298	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	6 491	***	6 491	1 250	19,3
1.3. Täiendusõpe	198 266	203 250	0	203 250	230 794	113,6	429 060	245 415	57,2
1.4. Residentide koolitus	0	231 280	0	231 280	249 900	108,1	249 900	249 900	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	35 839	9 518	0	9 518	22 875	240,3	58 714	42 630	72,6
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	1 114 487	3 710 679	92 266	3 802 945	3 893 509	102,4	5 007 996	4 153 853	82,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	244 096	150 885	281 396	432 281	432 281	100,0	676 376	393 428	58,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	334 797	2 178 985	0	2 178 985	2 178 985	100,0	2 513 782	2 012 182	80,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	41 255	156 500	0	156 500	159 500	101,9	200 755	158 327	78,9
2.3.2. Välistoetused	868 487	331 971	0	331 971	653 738	196,9	1 522 225	777 249	51,1
2.3.3. Tõukefondid	-5 143	47 103	0	47 103	47 103	100,0	41 960	41 960	100,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	18 004	78 066	0	78 066	106 864	136,9	124 868	72 967	58,4
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 501 496	2 943 510	281 396	3 224 906	3 578 471	111,0	5 079 966	3 456 113	68,0
3.   Muud tulud	277 941	52 000	0	52 000	102 992	198,1	380 933	154 716	40,6
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-241 197	0	-241 197	-250 396	103,8	-250 396	-250 396	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-37 399	0	-37 399	-45 954	122,9	-45 954	-45 954	100,0
Instituudi arengufondid	113 268	37 399	0	37 399	45 954	122,9	159 221	60 722	38,1
Tegevustulud kokku	3 007 192	6 464 992	373 662	6 838 654	7 324 575	107,1	10 331 767	7 529 054	72,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 547 367	5 475 320	298 664	8 321 351	8 731 622	6 240 372	71,5	2 491 250
1.1. Palgakulud	1 872 000	4 026 248	223 217	6 121 465	6 423 411	4 605 666	71,7	1 817 746
1.2. Sotsiaalmaksud	617 760	1 328 662	73 662	2 020 083	2 119 726	1 495 802	70,6	623 924
1.3. Töötuskindlustus	14 976	32 210	1 786	48 972	51 387	36 235	70,5	15 153
1.4. Sihtstipendiumid	42 631	88 200	0	130 831	137 098	102 670	74,9	34 428
2. Koolitus ja lähetused	40 000	52 266	0	92 266	95 980	160 430	167,1	-64 450
3. Kantselei- ja majanduskulud	202 023	438 457	74 998	715 477	751 961	520 452	69,2	231 509
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	26 330	69 805	0	96 135	101 095	134 243	132,8	-33 148
5. IT kulud	68 000	76 483	0	144 483	149 918	63 227	42,2	86 691
5.1. IT kulud	60 000	69 018	0	129 018	133 922	60 229	45,0	73 694
5.2. IT kulud (sisekäive)	8 000	7 465	0	15 465	15 995	2 998	18,7	12 997
6. Transpordikulud	3 000	2 700	0	5 700	5 891	11 306	191,9	-5 414
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	7 489	0	12 489	13 021	52 360	402,1	-39 339
8. Investeeringud põhivarasse	102 472	26 281	0	128 753	130 620	11 665	8,9	118 955
9. Muud tegevuskulud	4 000	6 000	0	10 000	10 426	3 417	32,8	7 010
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	6 000	0	10 000	10 426	3 417	32,8	7 010
10. Ruumide kulud	9 000	6 000	0	15 000	15 426	3 903	25,3	11 523
10.1. Ruumide kulud	9 000	6 000	0	15 000	15 426	3 903	25,3	11 523
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	304 191	0	304 191	325 806	327 680	100,6	-1 874
Tegevuskulud kokku	3 007 192	6 464 992	373 662	9 845 845	10 331 767	7 529 054	72,9	2 802 712