3.1.3.
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
EE - Eesti ja üldkeeleteaduse
instituut |
Töötajaid : |
84 |
Seis 31.12.2022 |
Täidetud ametikohti : |
70,80 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
33 403 |
935 584 |
30 619 |
966 203 |
966 203 |
100,0 |
999 606 |
968 850 |
96,9 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
45 176 |
0 |
45 176 |
9 035 |
20,0 |
9 035 |
9 035 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
41 166 |
274,4 |
41 166 |
41 166 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
3 081 |
15 000 |
0 |
15 000 |
32 746 |
218,3 |
35 828 |
33 356 |
93,1 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
285 000 |
0 |
285 000 |
402 907 |
141,4 |
402 907 |
378 507 |
93,9 |
1.5.2. Välistoetused |
-1 057 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 220 |
84,4 |
3 163 |
3 172 |
100,3 |
1.5.3. Tõukefondid |
-30 932 |
83 000 |
0 |
83 000 |
77 294 |
93,1 |
46 362 |
50 382 |
108,7 |
Kokku tulud õppetegevusest |
4 495 |
1 383 760 |
30 619 |
1 414 379 |
1 533 571 |
108,4 |
1 538 066 |
1 484 467 |
96,5 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
102 881 |
280 754 |
337 449 |
618 203 |
618 203 |
100,0 |
721 084 |
593 118 |
82,3 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
32 016 |
479 740 |
0 |
479 740 |
479 740 |
100,0 |
511 756 |
485 320 |
94,8 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
63 815 |
430 000 |
0 |
430 000 |
513 655 |
119,5 |
577 470 |
482 364 |
83,5 |
2.3.2. Välistoetused |
-7 114 |
2 106 810 |
0 |
2 106 810 |
2 925 688 |
138,9 |
2 918 574 |
446 249 |
15,3 |
2.3.3. Tõukefondid |
-5 039 |
52 574 |
0 |
52 574 |
48 530 |
92,3 |
43 491 |
46 686 |
107,3 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 359 |
*** |
7 359 |
7 228 |
98,2 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
186 560 |
3 349 878 |
337 449 |
3 687 327 |
4 593 175 |
124,6 |
4 779 735 |
2 060 965 |
43,1 |
3. Muud tulud |
2 991 |
2 500 |
0 |
2 500 |
6 614 |
264,6 |
9 605 |
4 707 |
49,0 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-578 |
*** |
-578 |
-578 |
100,0 |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
0 |
0 |
0 |
-171 470 |
*** |
-171 470 |
-171 470 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
70 172 |
0 |
0 |
0 |
171 470 |
*** |
241 642 |
153 084 |
63,4 |
Tegevustulud kokku |
264 217 |
4 736 138 |
368 068 |
5 104 206 |
6 132 783 |
120,2 |
6 397 000 |
3 531 175 |
55,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
2 540 834 |
293 695 |
2 834 529 |
3 377 617 |
2 823 985 |
83,6 |
553 632 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
1 584 868 |
219 503 |
1 804 371 |
2 150 084 |
1 804 638 |
83,9 |
345 447 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
523 006 |
72 436 |
595 442 |
709 528 |
577 785 |
81,4 |
131 743 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
12 679 |
1 756 |
14 435 |
17 201 |
13 973 |
81,2 |
3 227 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
297 899 |
270 509 |
90,8 |
27 390 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
170 280 |
0 |
170 280 |
202 905 |
157 080 |
77,4 |
45 825 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
60 000 |
25 000 |
0 |
85 000 |
101 286 |
103 876 |
102,6 |
-2 591 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
203 217 |
70 000 |
0 |
273 217 |
325 565 |
102 002 |
31,3 |
223 563 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
83 412 |
71 869 |
86,2 |
11 543 |
|
5. IT kulud |
0 |
41 000 |
0 |
41 000 |
48 856 |
43 227 |
88,5 |
5 629 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
47 664 |
42 839 |
89,9 |
4 825 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 192 |
388 |
32,6 |
804 |
|
6. Transpordikulud |
1 000 |
6 000 |
0 |
7 000 |
8 341 |
7 494 |
89,8 |
847 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
41 706 |
44 378 |
106,4 |
-2 673 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
10 000 |
62 000 |
72 000 |
85 795 |
0 |
0,0 |
85 795 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
1 706 000 |
0 |
1 706 000 |
2 032 865 |
11 470 |
0,6 |
2 021 396 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
7 150 |
5 291 |
74,0 |
1 859 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
2 025 716 |
6 179 |
0,3 |
2 019 537 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
137 000 |
12 373 |
149 373 |
177 993 |
142 072 |
79,8 |
35 920 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 192 |
406 |
34,1 |
786 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
136 000 |
12 373 |
148 373 |
176 801 |
141 666 |
80,1 |
35 135 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
95 305 |
0 |
95 305 |
113 565 |
180 801 |
159,2 |
-67 236 |
|
Tegevuskulud kokku |
264 217 |
4 736 138 |
368 068 |
5 368 423 |
6 397 000 |
3 531 175 |
55,2 |
2 865 826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|