3.3.3. Meditsiiniteaduste valdkond
FA - Farmaatsia instituut
Töötajaid :	27	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	19,75	Seis 31.12.2022
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-37 090	362 382	62 751	425 133	*425 133*	100,0	388 043	451 133	116,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	39 283	0	39 283	*29 462*	75,0	29 462	29 462	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	10	***	10	10	100,0
1.3. Täiendusõpe	450	0	0	0	*4 100*	***	4 550	3 674	80,8
1.4. Residentide koolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	24 000	0	24 000	0	0,0	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-36 641	425 665	62 751	488 416	458 705	93,9	422 065	484 280	114,7
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	101 322	19 503	10 582	30 085	*30 085*	100,0	131 407	74 384	56,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	183 250	0	183 250	*183 250*	100,0	183 250	113 190	61,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	5 785	0	0	0	*5 000*	*******	*10 785*	*1 978*	*18,3*
2.3.2. Välistoetused	2 675	28 800	0	28 800	*20 000*	*69,4*	*22 675*	*18 767*	*82,8*
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	200 372	60 500	0	60 500	*86 925*	*143,7*	*287 297*	*199 580*	*69,5*
2.4.2. Välislepingud	1 765	0	0	0	*8 898*	*******	*10 663*	*10 404*	*97,6*
Kokku tulud teadustegevusest	311 918	292 053	10 582	302 635	334 158	110,4	646 076	418 303	64,7
3. Muud tulud	6 207	1 000	0	1 000	16 315	1631,5	22 522	6 624	29,4
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-21 004	0	-21 004	*-22 174*	105,6	*-22 174*	*-22 174*	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-4 083	0	-4 083	*-3 056*	74,8	*-3 056*	*-3 056*	100,0
Instituudi arengufondid	20 817	4 083	0	4 083	*3 056*	74,8	*23 873*	*-2 941*	-12,3
Tegevustulud kokku	302 302	697 714	73 333	771 047	787 004	102,1	1 089 306	881 035	80,9

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	470 323	73 333	583 796	595 047	709 084	119,2	-114 037
1.1. Palgakulud	30 000	331 781	54 808	416 589	424 589	*519 471*	122,3	-94 882
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	109 488	18 087	137 474	140 114	*170 985*	122,0	-30 871
1.3. Töötuskindlustus	240	2 654	438	3 333	3 397	*4 128*	121,5	-731
1.4. Sihtstipendiumid	0	26 400	0	26 400	26 946	*14 500*	53,8	12 446
2. Koolitus ja lähetused	1 000	15 643	0	16 643	16 967	10 591	62,4	6 375
3. Kantselei- ja majanduskulud	87 012	159 157	0	246 169	249 463	69 506	27,9	179 956
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	8 000	0	8 000	8 166	697	8,5	7 469
5. IT kulud	3 150	556	0	3 706	3 718	4 249	114,3	-531
5.1. IT kulud	150	556	0	706	718	*4 161*	579,6	-3 443
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	0	0	3 000	3 000	88	2,9	2 912
6. Transpordikulud	0	700	0	700	714	87	12,2	627
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	500	0	1 500	1 510	1 193	79,0	317
8. Investeeringud põhivarasse	170 000	16 586	0	186 586	186 929	51 983	27,8	134 946
9. Muud tegevuskulud	0	600	0	600	612	86	14,0	526
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	600	0	600	612	86	14,0	526
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	932	0,0	-932
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	*932*	0,0	-932
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	25 649	0	25 649	26 180	32 626	124,6	-6 447
Tegevuskulud kokku	302 302	697 714	73 333	1 073 349	1 089 306	881 035	80,9	208 270