3.1.4.
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
FI - Filosoofia ja semiootika
instituut |
Töötajaid : |
72 |
Seis
31.12.2022 |
Täidetud ametikohti : |
58,35 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
129 478 |
739 871 |
76 395 |
816 266 |
816 266 |
100,0 |
945 744 |
892 356 |
94,4 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
72 282 |
0 |
72 282 |
54 211 |
75,0 |
54 211 |
54 211 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
41 424 |
103,6 |
41 424 |
41 424 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
14 |
8 500 |
0 |
8 500 |
28 462 |
334,8 |
28 476 |
26 387 |
92,7 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
17 409 |
150 000 |
0 |
150 000 |
131 584 |
87,7 |
148 993 |
142 058 |
95,3 |
1.5.2. Välistoetused |
-35 271 |
50 000 |
0 |
50 000 |
46 325 |
92,7 |
11 054 |
11 054 |
100,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
-23 596 |
100 000 |
0 |
100 000 |
69 276 |
69,3 |
45 680 |
48 595 |
106,4 |
Kokku tulud õppetegevusest |
88 035 |
1 160 653 |
76 395 |
1 237 048 |
1 187 549 |
96,0 |
1 275 583 |
1 216 086 |
95,3 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
217 419 |
190 645 |
304 129 |
494 774 |
494 774 |
100,0 |
712 193 |
416 046 |
58,4 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
94 856 |
641 375 |
0 |
641 375 |
673 175 |
105,0 |
768 031 |
629 033 |
81,9 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
124 371 |
204 890 |
0 |
204 890 |
171 736 |
83,8 |
296 107 |
129 116 |
43,6 |
2.3.2. Välistoetused |
97 278 |
189 351 |
0 |
189 351 |
295 617 |
156,1 |
392 895 |
189 722 |
48,3 |
2.3.3. Tõukefondid |
-7 596 |
36 890 |
0 |
36 890 |
44 486 |
120,6 |
36 890 |
36 891 |
100,0 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
13 333 |
66,7 |
13 333 |
13 330 |
100,0 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
526 328 |
1 283 151 |
304 129 |
1 587 280 |
1 693 121 |
106,7 |
2 219 449 |
1 414 138 |
63,7 |
3. Muud tulud |
19 716 |
8 000 |
0 |
8 000 |
45 861 |
573,3 |
65 577 |
33 981 |
51,8 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 027 |
*** |
-2 027 |
-2 027 |
100,0 |
Eraldised instituudi arengufondidesse |
0 |
0 |
0 |
0 |
-115 782 |
*** |
-115 782 |
-115 782 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
27 635 |
0 |
0 |
0 |
115 782 |
*** |
143 417 |
104 421 |
72,8 |
Tegevustulud kokku |
661 714 |
2 451 804 |
380 524 |
2 832 328 |
2 924 504 |
103,3 |
3 586 217 |
2 650 817 |
73,9 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
133 300 |
2 121 805 |
371 629 |
2 626 734 |
2 696 030 |
2 127 061 |
78,9 |
568 969 |
|
1.1. Palgakulud |
100 000 |
1 347 538 |
277 750 |
1 725 287 |
1 770 802 |
1 404 696 |
79,3 |
366 106 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
32 500 |
444 687 |
91 657 |
568 845 |
583 851 |
454 935 |
77,9 |
128 916 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
800 |
10 780 |
2 222 |
13 802 |
14 166 |
11 029 |
77,9 |
3 138 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
205 276 |
141 231 |
68,8 |
64 045 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
118 800 |
0 |
118 800 |
121 934 |
115 170 |
94,5 |
6 764 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
35 000 |
20 000 |
0 |
55 000 |
56 451 |
63 456 |
112,4 |
-7 005 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
490 414 |
50 000 |
0 |
540 414 |
554 670 |
130 027 |
23,4 |
424 643 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 528 |
22 487 |
109,5 |
-1 960 |
|
5. IT kulud |
0 |
20 500 |
0 |
20 500 |
21 041 |
24 141 |
114,7 |
-3 101 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 528 |
23 841 |
116,1 |
-3 314 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
500 |
0 |
500 |
513 |
300 |
58,5 |
213 |
|
6. Transpordikulud |
3 000 |
2 000 |
0 |
5 000 |
5 132 |
4 443 |
86,6 |
689 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 528 |
36 811 |
179,3 |
-16 284 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
12 317 |
10 320 |
83,8 |
1 996 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 264 |
9 163 |
89,3 |
1 100 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 053 |
1 157 |
56,4 |
896 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
71 000 |
8 895 |
79 895 |
82 003 |
104 380 |
127,3 |
-22 378 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 026 |
324 |
31,6 |
702 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
70 000 |
8 895 |
78 895 |
80 976 |
104 056 |
128,5 |
-23 080 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
114 498 |
0 |
114 498 |
117 519 |
127 688 |
108,7 |
-10 170 |
|
Tegevuskulud kokku |
661 714 |
2 451 804 |
380 524 |
3 494 041 |
3 586 217 |
2 650 817 |
73,9 |
935 401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|