ÜLDFONDI
MOODUSTAMINE JA RAHADE JAOTUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve täpsustus |
Täpsustatud eelarve |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud laekumine |
Kulud |
% |
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
2 890 794 |
16 680 565 |
207 145 |
16 887 710 |
18 248 825 |
108,1 |
21 139 619 |
14 747 002 |
69,8 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
880 698 |
0 |
880 698 |
1 114 207 |
126,5 |
1 114 207 |
1 114 207 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
323 869 |
0 |
323 869 |
395 317 |
122,1 |
395 317 |
395 317 |
100,0 |
1.4. Residentide koolitus |
0 |
236 286 |
0 |
236 286 |
320 569 |
135,7 |
320 569 |
320 569 |
100,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
55 205 |
0 |
55 205 |
150 680 |
272,9 |
150 680 |
150 680 |
100,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
108 288 |
0 |
108 288 |
136 322 |
125,9 |
136 322 |
136 322 |
100,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
125 057 |
41 336 |
166 393 |
181 147 |
108,9 |
181 147 |
181 147 |
100,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
2 890 794 |
18 409 968 |
248 481 |
18 658 449 |
20 547 067 |
110,1 |
23 437 861 |
17 045 245 |
72,7 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
0 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
100,0 |
4 200 000 |
4 200 000 |
100,0 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
0 |
2 747 975 |
172 270 |
2 920 245 |
2 849 280 |
97,6 |
2 849 280 |
2 849 280 |
100,0 |
2.3. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
565 208 |
0 |
565 208 |
1 043 454 |
184,6 |
1 043 454 |
1 043 454 |
100,0 |
2.3.2. Välistoetused |
0 |
700 797 |
0 |
700 797 |
1 593 915 |
227,4 |
1 593 915 |
1 593 915 |
100,0 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
940 006 |
139 617 |
1 079 623 |
1 247 052 |
115,5 |
1 247 052 |
1 247 052 |
100,0 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
908 940 |
0 |
908 940 |
1 005 873 |
110,7 |
1 005 873 |
1 005 873 |
100,0 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
161 190 |
0 |
161 190 |
321 549 |
199,5 |
321 549 |
321 549 |
100,0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
0 |
10 224 117 |
311 887 |
10 536 004 |
12 261 122 |
116,4 |
12 261 122 |
12 261 122 |
100,0 |
3. Muud
tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud |
0 |
312 749 |
0 |
312 749 |
327 926 |
104,9 |
327 926 |
327 926 |
100,0 |
Kokku muud tulud |
0 |
312 749 |
0 |
312 749 |
327 926 |
104,9 |
327 926 |
327 926 |
100,0 |
Kokku |
2 890 794 |
28 946 834 |
560 368 |
29 507 202 |
33 136 115 |
112,3 |
36 026 910 |
29 634 293 |
82,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Jääk |
2022.a. eelarve |
Eelarve täpsustus |
Korrigeeritud eelarve |
Jooksev eelarve |
Jooksva eelarve täitmine |
|
|
% |
Kulud |
|
|
|
|
|
2. Rektoraat |
717 299 |
3 353 135 |
-29 447 |
4 040 987 |
4 040 988 |
72,8 |
2 942 615 |
|
|
Üldfondi
ülelaekumine |
|
|
|
|
3 628 913 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Valdkonnavälised asutused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. Raamatukogu |
147 296 |
3 039 973 |
166 109 |
3 353 378 |
3 353 378 |
96,4 |
3 233 994 |
|
|
4.2. Ülikooli muuseum |
197 764 |
813 856 |
53 884 |
1 065 504 |
1 065 504 |
89,7 |
955 511 |
|
|
4.3. Loodusmuuseum ja
botaanikaaed |
74 280 |
863 017 |
22 385 |
959 682 |
959 682 |
109,3 |
1 048 761 |
|
|
4.4. Teaduskool |
93 686 |
118 324 |
0 |
212 010 |
212 010 |
34,1 |
72 344 |
|
|
Kokku |
513 026 |
4 835 170 |
242 378 |
5 590 574 |
5 590 574 |
95,0 |
5 310 610 |
|
|
|
|
|
5. Tugistruktuur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. Rektoraadi büroo |
47 643 |
496 427 |
31 694 |
575 764 |
575 764 |
91,9 |
528 988 |
|
|
5.2. Siseauditi büroo |
6 072 |
205 418 |
643 |
212 133 |
212 133 |
95,9 |
203 429 |
|
|
5.3. Õppeosakond |
173 846 |
1 616 078 |
13 919 |
1 803 842 |
1 803 842 |
99,4 |
1 792 240 |
|
|
5.4. Üliõpilaskonna büroo |
15 956 |
154 255 |
1 272 |
171 483 |
171 483 |
95,8 |
164 228 |
|
|
5.5. Grandikeskus |
82 985 |
1 023 506 |
3 256 |
1 109 747 |
1 109 747 |
88,4 |
981 322 |
|
|
5.6. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus |
143 621 |
756 491 |
9 095 |
909 207 |
909 207 |
73,9 |
672 079 |
|
|
5.7. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli
osakond |
139 284 |
690 057 |
2 225 |
692 282 |
831 566 |
100,9 |
838 794 |
|
|
5.8. Kantselei |
19 517 |
406 948 |
647 |
427 112 |
427 112 |
97,7 |
417 424 |
|
|
5.9. Personaliosakond |
135 742 |
950 062 |
2 550 |
1 088 355 |
1 088 355 |
92,1 |
1 001 846 |
|
|
5.10. Turundus- ja
kommunikatsiooniosakond |
132 769 |
1 226 083 |
4 009 |
1 362 861 |
1 362 861 |
92,0 |
1 253 949 |
|
|
5.11. Kinnisvaraosakond |
0 |
0 |
81 085 |
81 085 |
81 085 |
100,0 |
81 085 |
|
|
5.12. Infotehnoloogia
osakond |
684 178 |
4 065 736 |
39 507 |
4 789 421 |
4 789 421 |
86,1 |
4 123 356 |
|
|
5.13. Rahandusosakond |
37 188 |
1 017 556 |
4 996 |
1 059 740 |
1 059 740 |
96,2 |
1 019 377 |
|
|
5.14. Hankeosakond |
21 981 |
230 812 |
691 |
253 484 |
253 484 |
92,9 |
235 473 |
|
|
5.15. Kirjastus |
19 689 |
137 099 |
1 848 |
158 636 |
158 636 |
85,4 |
135 477 |
|
|
Kokku |
1 660 470 |
12 976 528 |
197 437 |
14 695 151 |
14 834 435 |
90,7 |
13 449 067 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Suunamine
kapitalieelarvesse |
0 |
7 782 000 |
150 000 |
7 932 000 |
7 932 000 |
100,0 |
7 932 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KULUD kokku |
2 890 794 |
28 946 834 |
560 368 |
32 258 711 |
36 026 910 |
82,3 |
29 634 293 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|