3.4.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
FY - Füüsika instituut
Töötajaid :	193	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	148,15
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	567 533	808 489	247 867	1 056 356	1 056 356	100,0	1 623 889	734 859	45,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	58 925	0	58 925	29 462	50,0	29 462	29 462	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	80 000	0	80 000	85 739	107,2	85 739	85 739	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	2 000	0	2 000	6 825	341,3	6 825	6 825	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	39 914	10 000	0	10 000	28 125	281,3	68 039	62 535	91,9
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	-5 181	15 000	0	15 000	28 693	191,3	23 512	35 530	151,1
Kokku tulud õppetegevusest	602 266	974 414	247 867	1 222 281	1 235 201	101,1	1 837 467	954 951	52,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	94 645	873 666	46 077	919 743	919 743	100,0	1 014 388	965 057	95,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	647 119	2 577 875	0	2 577 875	2 585 733	100,3	3 232 851	2 431 070	75,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	304 836	263 000	0	263 000	516 270	196,3	821 105	375 325	45,7
2.3.2. Välistoetused	900 079	530 000	0	530 000	635 459	119,9	1 535 538	764 895	49,8
2.3.3. Tõukefondid	-267 809	1 239 000	0	1 239 000	1 346 637	108,7	1 078 827	1 392 347	129,1
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	139 032	400 000	0	400 000	491 664	122,9	630 696	501 940	79,6
2.4.2. Välislepingud	1 561	0	0	0	10 273	0,0	11 834	25 635	216,6
Kokku tulud teadustegevusest	1 819 462	5 883 541	46 077	5 929 618	6 505 778	109,7	8 325 240	6 456 269	77,6
3.    Muud tulud	191 412	30 000	0	30 000	42 370	141,2	233 783	18 356	7,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-23 860	0	-23 860	-7 432	31,2	-7 432	-7 432	100,0
Instituudi arengufondid	1 293 280	278 037	0	278 037	461 095	165,8	1 754 375	774 613	44,2
Eraldis instituudi arengufondi	0	-278 037	0	-278 037	-461 095	165,8	-461 095	-461 095	100,0
Tegevustulud kokku	3 906 421	6 864 095	293 944	7 158 039	7 775 916	108,6	11 682 337	7 735 662	66,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	4 666 072	87 126	5 154 597	5 564 891	5 372 639	96,5	192 252
1.1. Palgakulud	300 000	3 191 668	65 116	3 556 784	3 837 908	3 736 931	97,4	100 977
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	1 053 250	21 488	1 173 739	1 266 510	1 208 518	95,4	57 991
1.3. Töötuskindlustus	2 400	25 533	521	28 454	30 703	29 196	95,1	1 508
1.4. Sihtstipendiumid	0	160 000	0	160 000	173 811	163 033	93,8	10 778
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	235 620	0	235 620	255 959	234 960	91,8	20 999
2. Koolitus ja lähetused	125 000	60 000	0	185 000	190 179	191 823	100,9	-1 644
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 341 021	500 000	0	3 841 021	3 884 180	499 764	12,9	3 384 416
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 000	0	10 000	10 863	9 626	88,6	1 237
5. IT kulud	12 000	101 000	0	113 000	121 718	118 911	97,7	2 807
5.1. IT kulud	12 000	100 000	0	112 000	120 632	118 761	98,4	1 871
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	1 086	150	13,8	936
6. Transpordikulud	2 000	10 000	0	12 000	12 863	12 739	99,0	124
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	10 000	0	15 000	15 863	17 978	113,3	-2 115
8. Investeeringud põhivarasse	0	400 000	0	400 000	434 528	144 579	33,3	289 949
9. Muud tegevuskulud	20 000	23 000	0	43 000	44 985	30 625	68,1	14 360
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	20 000	0	0	20 000	20 000	20 462	102,3	-462
9.2. Muud tegevuskulud	0	23 000	0	23 000	24 985	10 163	40,7	14 822
10. Ruumide kulud	0	636 855	206 818	843 673	916 499	837 411	91,4	79 087
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	10 863	8 755	80,6	2 108
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	626 855	206 818	833 673	905 636	828 656	91,5	76 979
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	447 168	0	447 168	485 767	499 566	102,8	-13 798
Tegevuskulud kokku	3 906 421	6 864 095	293 944	11 064 459	11 682 337	7 735 662	66,2	3 946 675