3.4.4.
Loodus- ja täppisteaduste valdkond |
FY - Füüsika instituut |
Töötajaid : |
193 |
Seis
31.12.2022 |
Täidetud ametikohti : |
148,15 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
567 533 |
808 489 |
247 867 |
1 056 356 |
1 056 356 |
100,0 |
1 623 889 |
734 859 |
45,3 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
58 925 |
0 |
58 925 |
29 462 |
50,0 |
29 462 |
29 462 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
85 739 |
107,2 |
85 739 |
85 739 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
6 825 |
341,3 |
6 825 |
6 825 |
100,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
39 914 |
10 000 |
0 |
10 000 |
28 125 |
281,3 |
68 039 |
62 535 |
91,9 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
-5 181 |
15 000 |
0 |
15 000 |
28 693 |
191,3 |
23 512 |
35 530 |
151,1 |
Kokku tulud õppetegevusest |
602 266 |
974 414 |
247 867 |
1 222 281 |
1 235 201 |
101,1 |
1 837 467 |
954 951 |
52,0 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
94 645 |
873 666 |
46 077 |
919 743 |
919 743 |
100,0 |
1 014 388 |
965 057 |
95,1 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
647 119 |
2 577 875 |
0 |
2 577 875 |
2 585 733 |
100,3 |
3 232 851 |
2 431 070 |
75,2 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
304 836 |
263 000 |
0 |
263 000 |
516 270 |
196,3 |
821 105 |
375 325 |
45,7 |
2.3.2. Välistoetused |
900 079 |
530 000 |
0 |
530 000 |
635 459 |
119,9 |
1 535 538 |
764 895 |
49,8 |
2.3.3. Tõukefondid |
-267 809 |
1 239 000 |
0 |
1 239 000 |
1 346 637 |
108,7 |
1 078 827 |
1 392 347 |
129,1 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
139 032 |
400 000 |
0 |
400 000 |
491 664 |
122,9 |
630 696 |
501 940 |
79,6 |
2.4.2. Välislepingud |
1 561 |
0 |
0 |
0 |
10 273 |
0,0 |
11 834 |
25 635 |
216,6 |
Kokku tulud teadustegevusest |
1 819 462 |
5 883 541 |
46 077 |
5 929 618 |
6 505 778 |
109,7 |
8 325 240 |
6 456 269 |
77,6 |
3. Muud tulud |
191 412 |
30 000 |
0 |
30 000 |
42 370 |
141,2 |
233 783 |
18 356 |
7,9 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-23 860 |
0 |
-23 860 |
-7 432 |
31,2 |
-7 432 |
-7 432 |
100,0 |
Instituudi arengufondid |
1 293 280 |
278 037 |
0 |
278 037 |
461 095 |
165,8 |
1 754 375 |
774 613 |
44,2 |
Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
-278 037 |
0 |
-278 037 |
-461 095 |
165,8 |
-461 095 |
-461 095 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
3 906 421 |
6 864 095 |
293 944 |
7 158 039 |
7 775 916 |
108,6 |
11 682 337 |
7 735 662 |
66,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
401 400 |
4 666 072 |
87 126 |
5 154 597 |
5 564 891 |
5 372 639 |
96,5 |
192 252 |
|
1.1. Palgakulud |
300 000 |
3 191 668 |
65 116 |
3 556 784 |
3 837 908 |
3 736 931 |
97,4 |
100 977 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
99 000 |
1 053 250 |
21 488 |
1 173 739 |
1 266 510 |
1 208 518 |
95,4 |
57 991 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
2 400 |
25 533 |
521 |
28 454 |
30 703 |
29 196 |
95,1 |
1 508 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
173 811 |
163 033 |
93,8 |
10 778 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
235 620 |
0 |
235 620 |
255 959 |
234 960 |
91,8 |
20 999 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
125 000 |
60 000 |
0 |
185 000 |
190 179 |
191 823 |
100,9 |
-1 644 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
3 341 021 |
500 000 |
0 |
3 841 021 |
3 884 180 |
499 764 |
12,9 |
3 384 416 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 863 |
9 626 |
88,6 |
1 237 |
|
5. IT kulud |
12 000 |
101 000 |
0 |
113 000 |
121 718 |
118 911 |
97,7 |
2 807 |
|
5.1. IT kulud |
12 000 |
100 000 |
0 |
112 000 |
120 632 |
118 761 |
98,4 |
1 871 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 086 |
150 |
13,8 |
936 |
|
6. Transpordikulud |
2 000 |
10 000 |
0 |
12 000 |
12 863 |
12 739 |
99,0 |
124 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
5 000 |
10 000 |
0 |
15 000 |
15 863 |
17 978 |
113,3 |
-2 115 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
434 528 |
144 579 |
33,3 |
289 949 |
|
9. Muud tegevuskulud |
20 000 |
23 000 |
0 |
43 000 |
44 985 |
30 625 |
68,1 |
14 360 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 462 |
102,3 |
-462 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
23 000 |
0 |
23 000 |
24 985 |
10 163 |
40,7 |
14 822 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
636 855 |
206 818 |
843 673 |
916 499 |
837 411 |
91,4 |
79 087 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 863 |
8 755 |
80,6 |
2 108 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
626 855 |
206 818 |
833 673 |
905 636 |
828 656 |
91,5 |
76 979 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
447 168 |
0 |
447 168 |
485 767 |
499 566 |
102,8 |
-13 798 |
|
Tegevuskulud kokku |
3 906 421 |
6 864 095 |
293 944 |
11 064 459 |
11 682 337 |
7 735 662 |
66,2 |
3 946 675 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|