3.4.11. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
GI - Genoomika instituut
Töötajaid :	162	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	125,55
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	50 084	136 634	132 003	268 637	268 637	100,0	318 721	136 772	42,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	53 033	270,0	53 033	53 033	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe		0	0	0		***	0		***
1.3. Täiendusõpe		0	0	0		***	0		***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-3 104	3 000	0	3 000	8 088	269,6	4 984	12 404	248,9
Kokku tulud õppetegevusest	46 980	159 276	132 003	291 279	329 758	113,2	376 738	202 209	53,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	223 226	900 288	185 431	1 085 718	1 085 719	100,0	1 308 945	908 450	69,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	564 338	1 977 625	0	1 977 625	1 991 905	100,7	2 556 243	1 910 250	74,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	271 420	1 615 000	0	1 615 000	1 917 249	118,7	2 188 669	1 900 834	86,8
2.3.2. Välistoetused	1 704 603	1 115 000	0	1 115 000	1 468 122	131,7	3 172 725	1 865 483	58,8
2.3.3. Tõukefondid	-224 318	621 000	0	621 000	1 028 482	165,6	804 163	1 000 068	124,4
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	173 245	410 000	0	410 000	525 182	128,1	698 427	641 071	91,8
2.4.2. Välislepingud	527 777	1 100 000	0	1 100 000	1 334 243	121,3	1 862 020	895 322	48,1
Kokku tulud teadustegevusest	3 240 291	7 738 913	185 431	7 924 343	9 350 901	118,0	12 591 192	9 121 479	72,4
3.    Muud tulud	527 766	850 000	0	850 000	824 831	97,0	1 352 597	595 599	44,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-84 800	0	-84 800	69	-0,1	69	69	100,0
Instituudi arengufond	537 450	310 732	0	310 732	622 738	200,4	1 160 188	816 499	70,4
Eraldis instituudi arengufondi	0	-310 732	0	-310 732	-622 738	200,4	-622 738	-622 738	100,0
Tegevustulud kokku	4 352 486	8 663 388	317 434	8 980 822	10 505 560	117,0	14 858 046	10 113 116	68,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	5 093 411	38 935	5 533 746	6 166 560	5 576 727	90,4	589 833
1.1. Palgakulud	300 000	3 639 358	29 099	3 968 457	4 422 272	4 048 401	91,5	373 871
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	1 200 988	9 603	1 309 591	1 459 350	1 292 410	88,6	166 939
1.3. Töötuskindlustus	2 400	29 115	233	31 748	35 378	31 270	88,4	4 108
1.4. Sihtstipendiumid	0	120 000	0	120 000	133 723	97 065	72,6	36 658
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	103 950	0	103 950	115 837	107 580	92,9	8 257
2. Koolitus ja lähetused	160 000	100 000	0	260 000	289 732	271 643	93,8	18 090
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 560 086	1 900 000	-56 922	5 403 164	6 021 046	1 909 689	31,7	4 111 357
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	3 000	5 000	0	8 000	8 915	8 046	90,3	869
5. IT kulud	6 000	170 000	0	176 000	196 127	192 765	98,3	3 362
5.1. IT kulud	6 000	150 000	0	156 000	173 839	170 754	98,2	3 086
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	20 000	0	20 000	22 287	22 011	98,8	276
6. Transpordikulud	13 000	10 000	0	23 000	25 630	24 048	93,8	1 582
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15 000	25 000	0	40 000	44 574	45 776	102,7	-1 202
8. Investeeringud põhivarasse	150 000	400 000	216 000	766 000	853 596	824 923	96,6	28 673
9. Muud tegevuskulud	33 000	23 000	0	56 000	62 404	58 857	94,3	3 547
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	30 000	3 000	0	33 000	36 774	34 965	95,1	1 809
9.2. Muud tegevuskulud	3 000	20 000	0	23 000	25 630	23 892	93,2	1 738
10. Ruumide kulud	11 000	341 404	119 421	471 825	525 781	453 179	86,2	72 602
10.1. Ruumide kulud	11 000	10 000	0	21 000	23 401	21 146	90,4	2 255
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	331 404	119 421	450 825	502 379	432 033	86,0	70 346
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	595 574	0	595 574	663 681	747 464	112,6	-83 783
Tegevuskulud kokku	4 352 486	8 663 388	317 434	13 333 309	14 858 046	10 113 116	68,1	4 744 930