5.5.
Grandikeskus |
Töötajaid : |
25 |
Seis
31.12.2022 |
Täidetud ametikohti : |
23,00 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
8 834 |
0 |
240 500 |
240 500 |
240 500 |
100,0 |
249 334 |
209 896 |
84,2 |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
90 |
0 |
0 |
0 |
680 |
*** |
770 |
0 |
0,0 |
2.4.2. Välistoetused |
137 809 |
80 000 |
0 |
80 000 |
0 |
0,0 |
137 809 |
50 779 |
36,8 |
2.4.3. Tõukefondid |
-19 316 |
50 000 |
0 |
50 000 |
70 509 |
141,0 |
51 193 |
70 556 |
137,8 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1.
Siseriiklikud lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
127 417 |
130 000 |
240 500 |
370 500 |
311 689 |
84,1 |
439 106 |
331 231 |
75,4 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Muud tulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
8 053 |
53,7 |
8 053 |
8 053 |
100,0 |
3. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
82 200 |
0 |
82 200 |
79 867 |
97,2 |
79 867 |
79 867 |
100,0 |
Kokku muud tulud |
0 |
97 200 |
0 |
97 200 |
87 920 |
90,5 |
87 920 |
87 920 |
100,0 |
4. Tulud üldfondist |
82 985 |
1 023 506 |
3 256 |
1 026 762 |
1 026 762 |
100,0 |
1 109 747 |
981 322 |
88,4 |
Tulud kokku |
210 402 |
1 250 706 |
243 756 |
1 494 462 |
1 426 371 |
95,4 |
1 636 773 |
1 400 473 |
85,6 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
134 000 |
1 086 729 |
0 |
1 220 729 |
1 171 215 |
1 047 594 |
89,4 |
123 622 |
|
1.1. Palgakulud |
100 000 |
812 204 |
0 |
912 204 |
875 198 |
783 453 |
89,5 |
91 745 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
33 000 |
268 027 |
0 |
301 027 |
288 815 |
257 889 |
89,3 |
30 927 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
1 000 |
6 498 |
0 |
7 498 |
7 202 |
6 252 |
86,8 |
950 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
15 000 |
30 000 |
0 |
45 000 |
43 633 |
44 398 |
101,8 |
-765 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
47 402 |
20 000 |
0 |
67 402 |
66 490 |
16 638 |
25,0 |
49 853 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
584 |
0,0 |
-584 |
|
5. IT kulud |
0 |
15 500 |
50 000 |
65 500 |
62 516 |
29 232 |
46,8 |
33 284 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
14 000 |
50 000 |
64 000 |
61 084 |
29 232 |
47,9 |
31 852 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 432 |
0 |
0,0 |
1 432 |
|
6. Transpordikulud |
2 000 |
500 |
0 |
2 500 |
2 477 |
1 647 |
66,5 |
831 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
12 000 |
4 000 |
0 |
16 000 |
15 818 |
19 683 |
124,4 |
-3 865 |
|
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
33 833 |
190 500 |
224 333 |
214 112 |
182 763 |
85,4 |
31 349 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
33 833 |
190 500 |
224 333 |
214 112 |
182 763 |
85,4 |
31 349 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
45 677 |
3 256 |
48 933 |
46 704 |
48 579 |
104,0 |
-1 876 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
39 457 |
3 256 |
42 713 |
40 767 |
44 282 |
108,6 |
-3 515 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
6 220 |
0 |
6 220 |
5 937 |
4 297 |
72,4 |
1 639 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
14 467 |
0 |
14 467 |
13 808 |
9 356 |
67,8 |
4 452 |
|
Tegevuskulud kokku |
210 402 |
1 250 706 |
243 756 |
1 704 864 |
1 636 773 |
1 400 473 |
85,6 |
236 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|