3.2.2. Sotsiaalteaduste valdkond
HI - Haridusteaduste instituut
Töötajaid :	86	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	71,88
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 672 285	1 766 150	443 031	2 209 181	2 209 181	100,0	3 881 466	2 644 576	68,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	39 283	0	39 283	39 283	100,0	39 283	39 283	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	110 000	0	110 000	136 844	124,4	136 844	136 844	100,0
1.3. Täiendusõpe	80 331	425 000	0	425 000	402 058	94,6	482 389	482 108	99,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	139 131	85 000	0	85 000	114 597	134,8	253 728	132 546	52,2
1.5.2. Välistoetused	43 293	30 000	0	30 000	23 579	78,6	66 872	42 217	63,1
1.5.3. Tõukefondid	-103 997	205 000	0	205 000	351 730	171,6	247 733	317 425	128,1
Kokku tulud õppetegevusest	1 831 043	2 660 433	443 031	3 103 464	3 277 272	105,6	5 108 314	3 795 000	74,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	60 460	167 961	16 448	184 409	184 409	100,0	244 869	123 101	50,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	58 444	170 000	0	170 000	307 319	180,8	365 763	248 699	68,0
2.3.2. Välistoetused	-23 134	145 000	0	145 000	224 865	155,1	201 731	288 360	142,9
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-13 310	140 000	0	140 000	161 562	115,4	148 251	148 251	100,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	82 459	622 961	16 448	639 409	878 155	137,3	960 613	808 411	84,2
3.   Muud tulud	71 090	10 000	0	10 000	34 318	343,2	105 408	44 013	41,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-11 119	0	-11 119	-8 333	74,9	-8 333	-8 333	100,0
6.   Instituudi arengufond	269 143	44 476	0	44 476	52 937	119,0	322 080	150 038	46,6
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-44 476	0	-44 476	-52 937	119,0	-52 937	-52 937	100,0
Tegevustulud kokku	2 253 734	3 282 275	459 479	3 741 754	4 181 411	111,8	6 435 146	4 736 191	73,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 300	1 982 637	457 112	2 573 049	2 859 720	2 975 698	104,1	-115 977
1.1. Palgakulud	100 000	1 292 183	341 638	1 733 821	1 925 796	2 068 472	107,4	-142 676
1.2. Sotsiaalmaksud	32 500	426 420	112 741	571 661	635 013	671 738	105,8	-36 725
1.3. Töötuskindlustus	800	10 337	2 733	13 871	15 406	16 265	105,6	-858
1.4. Sihtstipendiumid	0	120 000	0	120 000	134 100	130 123	97,0	3 977
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	133 696	0	133 696	149 405	89 100	59,6	60 305
2. Koolitus ja lähetused	60 000	40 000	0	100 000	104 700	104 477	99,8	223
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 914 434	515 000	0	2 429 434	2 489 947	822 096	33,0	1 667 851
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	150 000	0	150 000	167 625	117 535	70,1	50 090
5. IT kulud	42 000	65 000	0	107 000	114 638	115 220	100,5	-583
5.1. IT kulud	42 000	60 000	0	102 000	109 050	109 992	100,9	-942
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	5 000	0	5 000	5 588	5 228	93,6	360
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	11 175	10 884	97,4	291
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	90 000	60 000	0	150 000	157 050	155 164	98,8	1 886
8. Investeeringud põhivarasse	14 000	9 500	0	23 500	24 616	22 723	92,3	1 893
9. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 705	6 471	96,5	234
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	851	0,0	-851
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 705	5 620	83,8	1 085
10. Ruumide kulud	0	338 978	2 367	341 345	381 453	285 706	74,9	95 747
10.1. Ruumide kulud	0	20 000	0	20 000	22 350	7 826	35,0	14 524
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	318 978	2 367	321 345	359 103	277 880	77,4	81 223
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	105 160	0	105 160	117 516	120 216	102,3	-2 700
Tegevuskulud kokku	2 253 734	3 282 275	459 479	5 995 488	6 435 146	4 736 191	73,6	1 698 955