| 5.14.
Hankeosakond |
| Töötajaid : |
6 |
Seis
31.12.2022 |
| Täidetud ametikohti : |
5,50 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud
üldfondist |
21 981 |
230 812 |
691 |
231 503 |
231 503 |
100,0 |
253 484 |
235 473 |
92,9 |
| Tulud kokku |
21 981 |
230 812 |
691 |
231 503 |
231 503 |
100,0 |
253 484 |
235 473 |
92,9 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
1 340 |
202 138 |
0 |
203 478 |
203 478 |
205 853 |
101,2 |
-2 375 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
1 000 |
151 075 |
0 |
152 075 |
152 075 |
153 875 |
101,2 |
-1 801 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
330 |
49 855 |
0 |
50 185 |
50 185 |
50 747 |
101,1 |
-562 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
10 |
1 209 |
0 |
1 219 |
1 219 |
1 230 |
101,0 |
-12 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
1 758 |
58,6 |
1 242 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
18 241 |
10 000 |
0 |
28 241 |
28 241 |
13 576 |
48,1 |
14 666 |
|
| 5. IT kulud |
1 600 |
600 |
0 |
2 200 |
2 200 |
2 157 |
98,0 |
43 |
|
| 5.1. IT kulud |
1 600 |
600 |
0 |
2 200 |
2 200 |
2 157 |
98,0 |
43 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
800 |
0 |
800 |
800 |
0 |
0,0 |
800 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
800 |
500 |
0 |
1 300 |
1 300 |
1 663 |
127,9 |
-363 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
13 774 |
691 |
14 465 |
14 465 |
10 467 |
72,4 |
3 998 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
158 |
31,7 |
342 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
13 274 |
691 |
13 965 |
13 965 |
10 309 |
73,8 |
3 656 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
21 981 |
230 812 |
691 |
253 484 |
253 484 |
235 473 |
92,9 |
18 011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|