3.1.
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
|
Töötajaid : |
553 |
Seis
31.12.2022 |
Täidetud ametikohti : |
445,55 |
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
1 117 919 |
9 449 626 |
466 459 |
9 916 085 |
9 916 085 |
100,0 |
11 034 004 |
10 729 026 |
97,2 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
265 162 |
34 570 |
299 732 |
206 237 |
68,8 |
206 237 |
206 237 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
250 000 |
-41 000 |
209 000 |
269 475 |
128,9 |
269 475 |
237 279 |
88,1 |
1.3. Täiendusõpe |
27 240 |
270 000 |
-112 000 |
158 000 |
290 218 |
183,7 |
317 458 |
302 288 |
95,2 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
126 369 |
600 000 |
27 765 |
627 765 |
693 024 |
110,4 |
819 393 |
727 437 |
88,8 |
1.5.2. Välistoetused |
171 699 |
160 000 |
36 000 |
196 000 |
192 209 |
98,1 |
363 908 |
184 855 |
50,8 |
1.5.3. Tõukefondid |
-363 925 |
845 259 |
178 461 |
1 023 720 |
1 116 074 |
109,0 |
752 149 |
782 942 |
104,1 |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 079 302 |
11 840 047 |
590 255 |
12 430 302 |
12 683 321 |
102,0 |
13 762 623 |
13 170 063 |
95,7 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
1 129 042 |
2 504 808 |
757 417 |
3 262 225 |
3 262 225 |
100,0 |
4 391 267 |
2 812 500 |
64,0 |
2.3. ETAg-i personaalsed
uurmistoetused |
528 844 |
2 591 000 |
162 765 |
2 753 765 |
2 824 092 |
102,6 |
3 352 936 |
2 803 706 |
83,6 |
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
1 419 835 |
1 200 000 |
16 890 |
1 216 890 |
2 709 089 |
222,6 |
4 128 924 |
2 012 639 |
48,7 |
2.4.2. Välistoetused |
187 311 |
300 000 |
2 163 840 |
2 463 840 |
3 481 119 |
141,3 |
3 668 430 |
891 823 |
24,3 |
2.4.3. Tõukefondid |
-186 878 |
600 000 |
74 230 |
674 230 |
454 797 |
67,5 |
267 919 |
311 299 |
116,2 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
8 935 |
20 000 |
240 100 |
260 100 |
36 942 |
14,2 |
45 877 |
31 522 |
68,7 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
3 087 090 |
7 215 808 |
3 415 242 |
10 631 050 |
12 768 263 |
120,1 |
15 855 353 |
8 863 489 |
55,9 |
3. Muud tulud |
89 012 |
90 000 |
-44 500 |
45 500 |
270 295 |
594,1 |
359 307 |
220 351 |
61,3 |
6. Valdkonna arengufond |
52 529 |
0 |
0 |
0 |
36 272 |
*** |
88 801 |
55 809 |
62,8 |
6. Instituudi arengufond |
358 175 |
0 |
0 |
0 |
584 221 |
*** |
942 396 |
615 659 |
65,3 |
6. Eraldis valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-50 175 |
*** |
-50 175 |
-50 175 |
100,0 |
6. Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-584 221 |
*** |
-584 221 |
-584 221 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
4 666 109 |
19 145 855 |
3 960 996 |
23 106 851 |
25 707 975 |
111,3 |
30 374 083 |
22 290 975 |
73,4 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
634 200 |
15 526 262 |
2 441 176 |
18 601 638 |
20 234 547 |
17 589 869 |
86,9 |
2 644 678 |
|
1.1. Palgakulud |
400 000 |
10 055 353 |
1 930 206 |
12 385 559 |
13 425 692 |
11 797 620 |
87,9 |
1 628 073 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
131 000 |
3 318 267 |
636 968 |
4 086 235 |
4 429 471 |
3 799 376 |
85,8 |
630 095 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
3 200 |
80 443 |
15 442 |
99 084 |
107 406 |
91 525 |
85,2 |
15 880 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
100 000 |
1 300 000 |
-141 440 |
1 258 560 |
1 415 165 |
1 198 118 |
84,7 |
217 047 |
|
1.5. Riiklik doktorantide
toetus |
0 |
772 200 |
0 |
772 200 |
856 813 |
703 230 |
82,1 |
153 583 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
195 000 |
400 000 |
-138 060 |
456 940 |
497 043 |
554 949 |
111,7 |
-57 907 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
3 768 709 |
700 000 |
-402 110 |
4 066 599 |
4 394 215 |
1 149 568 |
26,2 |
3 244 647 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
11 000 |
300 000 |
87 956 |
398 956 |
440 000 |
412 219 |
93,7 |
27 781 |
|
5. IT kulud |
3 700 |
147 151 |
76 917 |
227 768 |
248 306 |
184 296 |
74,2 |
64 010 |
|
5.1. IT kulud |
1 000 |
142 151 |
75 717 |
218 868 |
238 868 |
179 264 |
75,0 |
59 604 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
2 700 |
5 000 |
1 200 |
8 900 |
9 437 |
5 032 |
53,3 |
4 405 |
|
6. Transpordikulud |
4 000 |
60 000 |
-2 000 |
62 000 |
66 312 |
78 395 |
118,2 |
-12 083 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
38 000 |
250 000 |
-14 576 |
273 424 |
306 167 |
375 994 |
122,8 |
-69 828 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
11 000 |
20 000 |
162 000 |
193 000 |
213 060 |
48 016 |
22,5 |
165 044 |
|
9. Muud tegevuskulud |
500 |
110 000 |
1 673 800 |
1 784 300 |
2 118 918 |
25 410 |
1,2 |
2 093 508 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
70 000 |
-2 700 |
67 300 |
74 954 |
-12 536 |
-16,7 |
87 490 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
500 |
40 000 |
1 676 500 |
1 717 000 |
2 043 965 |
37 947 |
1,9 |
2 006 018 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
1 098 887 |
34 558 |
1 133 445 |
1 222 594 |
1 164 249 |
95,2 |
58 345 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
300 000 |
10 601 |
310 601 |
323 103 |
333 504 |
103,2 |
-10 401 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
798 887 |
23 957 |
822 844 |
899 491 |
830 744 |
92,4 |
68 747 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
533 555 |
41 336 |
574 890 |
632 922 |
708 010 |
111,9 |
-75 087 |
|
Tegevuskulud kokku |
4 666 109 |
19 145 855 |
3 960 996 |
27 772 960 |
30 374 083 |
22 290 975 |
73,4 |
8 083 109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|