3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid :	8	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	6,65
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	404 683	473 253	142 833	616 086	616 086	100,0	1 020 769	680 427	66,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 640	0	19 640	16 500	84,0	16 500	16 500	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	19 224	***	19 224	9 603	50,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	2 078	***	2 078	2 060	99,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	5 280	6 600	0	6 600	0	0,0	5 280	5 280	100,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-151 326	529 200	0	529 200	463 071	87,5	311 745	327 580	105,1
Kokku tulud õppetegevusest	258 638	1 028 693	142 833	1 171 526	1 116 959	95,3	1 375 596	1 041 450	75,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	200 377	1 404 326	-1 035 545	368 780	368 781	100,0	569 158	209 006	36,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	881 383	0	0	0	682 983	***	1 564 366	441 713	28,2
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	-132 417	220 380	0	220 380	262 527	119,1	130 110	170 759	131,2
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	185 100	0	185 100	0	0,0	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	949 344	1 809 806	-1 035 545	774 260	1 314 291	169,7	2 263 635	821 479	36,3
3.   Muud tulud	2 238	0	0	0	4 504	***	6 742	3 750	55,6
6.   Valdkonna arengufond	52 529	0	0	0	36 272	***	88 801	55 809	62,8
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-38 649	***	-38 649	-38 649	100,0
Tegevustulud kokku	1 262 749	2 838 499	-892 712	1 945 786	2 433 376	125,1	3 696 125	1 883 838	51,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 323 351	-576 263	1 747 088	2 012 587	1 419 746	70,5	592 841
1.1. Palgakulud	0	1 630 307	-430 690	1 199 617	1 381 919	944 473	68,3	437 446
1.2. Sotsiaalmaksud	0	538 001	-142 128	395 874	456 033	302 077	66,2	153 956
1.3. Töötuskindlustus	0	13 042	-3 446	9 597	11 055	7 323	66,2	3 732
1.4. Sihtstipendiumid	0	142 000	0	142 000	163 579	165 873	101,4	-2 294
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	20 000	0	20 000	23 039	20 538	89,1	2 501
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 262 749	132 000	-321 100	1 073 649	1 236 808	194 524	15,7	1 042 284
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	90 000	0	90 000	103 677	70 779	68,3	32 898
5. IT kulud	0	20 200	0	20 200	23 270	1 250	5,4	22 020
5.1. IT kulud	0	20 000	0	20 000	23 039	1 250	5,4	21 790
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	200	0	200	230	0	0,0	230
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	3 456	1 370	39,6	2 086
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	100 000	0	100 000	115 197	85 179	73,9	30 018
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	33 000	0	33 000	38 015	-14 872	-39,1	52 887
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	31 000	0	31 000	35 711	-16 264	-45,5	51 975
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 304	1 392	60,4	912
10. Ruumide kulud	0	55 500	4 651	60 151	69 292	57 073	82,4	12 219
10.1. Ruumide kulud	0	3 000	0	3 000	3 456	2 620	75,8	836
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	52 500	4 651	57 151	65 836	54 454	82,7	11 382
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	61 447	0	61 447	70 785	48 252	68,2	22 533
Tegevuskulud kokku	1 262 749	2 838 499	-892 712	3 208 536	3 696 125	1 883 838	51,0	1 812 287