5.7. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Töötajaid :	16	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	12,7
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	2 501	20 000	0	20 000	31 755	158,8	34 256	25 615	74,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	740 592	392 937	0	392 937	191 270	48,7	931 863	352 355	37,8
1.5.2. Välistoetused	429 629	0	0	0	0	***	429 629	152 040	35,4
1.5.3. Tõukefondid	-5 083	0	0	0	29 746	***	24 663	25 043	101,5
Kokku tulud õppetegevusest	1 167 640	412 937	0	412 937	252 771	61,2	1 420 411	555 053	39,1
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	95 937	0	50 000	50 000	50 000	100,0	145 937	77 036	52,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused		0	0	0		***	0		***
2.4.2. Välistoetused	1 415	0	0	0	835	***	2 250	0	0,0
2.4.3. Tõukefondid		0	0	0		***	0		***
Kokku tulud teadustegevusest	97 352	0	50 000	50 000	50 835	101,7	148 187	77 036	52,0
3.2.  Muud tulud	0	0	0	0	715	***	715	715	100,0
4.  Tulud üldfondist	139 284	690 057	2 225	692 282	692 282	100,0	831 566	838 794	100,9
Tulud kokku	1 404 276	1 102 994	52 225	1 155 219	996 603	86,3	2 400 879	1 471 598	61,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	84 000	356 019	0	440 019	457 740	538 505	117,6	-80 765
1.1. Palgakulud	50 000	266 083	0	316 083	329 328	389 849	118,4	-60 522
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	87 807	0	104 307	108 678	128 272	118,0	-19 593
1.3. Töötuskindlustus	500	2 129	0	2 629	2 735	3 110	113,7	-375
1.4. Sihtstipendiumid	17 000	0	0	17 000	17 000	17 275	101,6	-275
2. Koolitus ja lähetused	0	26 000	50 000	76 000	79 783	83 269	104,4	-3 486
3. Kantselei- ja majanduskulud	574 167	23 000	0	597 167	598 312	44 770	7,5	553 542
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	20 000	10 000	0	30 000	30 498	31 556	103,5	-1 058
5. IT kulud	0	21 000	0	21 000	22 045	4 468	20,3	17 578
5.1. IT kulud	0	21 000	0	21 000	22 045	4 268	19,4	17 778
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	200	0,0	-200
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	3 149	492	15,6	2 657
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	18 000	9 000	0	27 000	27 448	35 967	131,0	-8 519
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	9 942	99,4	58
9. Muud tegevuskulud	5 000	3 000	0	8 000	8 149	-19 037	-233,6	27 187
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-21 500	0,0	21 500
9.2. Muud tegevuskulud	5 000	3 000	0	8 000	8 149	2 463	30,2	5 687
10. Ruumide kulud	1 500	19 819	2 225	23 544	24 642	23 766	96,4	876
10.1. Ruumide kulud	1 500	0	0	1 500	1 500	1 321	88,1	179
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	19 819	2 225	22 044	23 142	22 445	97,0	697
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	7 156	0	7 156	7 512	1 634	21,7	5 879
Tegevuskulud kokku	712 667	477 994	52 225	1 242 886	1 269 279	755 331	59,5	513 948
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Erasmus+ programmi toetused	583 121	325 000	0	908 121	723 112	287 495	39,8	435 617
Avalike ürituste korraldamine	25 957	120 000	0	145 957	145 957	155 852	106,8	-9 895
Väliskoostöölepingud	75 874	40 000	0	115 874	115 874	20 405	17,6	95 469
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	6 657	140 000	0	146 657	146 657	138 405	94,4	8 252
Ukraina kriis	0	0	0	0	0	114 111	0,0	-114 111
Kulud kokku	1 404 276	1 102 994	52 225	2 559 495	2 400 879	1 471 598	61,3	929 281