5.6.
Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus |
Töötajaid : |
17 |
Seis
31.12.2022 |
Täidetud ametikohti : |
16,2 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 069 |
*** |
28 069 |
45 389 |
161,7 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 069 |
*** |
28 069 |
45 389 |
161,7 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1.
Siseriiklikud toetused |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
3 000 |
0 |
0,0 |
2.4.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.3. Tõukefondid |
-63 528 |
184 715 |
0 |
184 715 |
237 112 |
128,4 |
173 585 |
195 454 |
112,6 |
2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. Siseriiklikud
lepingud |
66 400 |
70 000 |
0 |
70 000 |
214 925 |
307,0 |
281 325 |
189 035 |
67,2 |
2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
5 873 |
254 715 |
0 |
254 715 |
452 038 |
177,5 |
457 910 |
384 490 |
84,0 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
*** |
3.1. Toetused |
-44 774 |
67 790 |
|
67 790 |
175 343 |
258,7 |
130 569 |
235 663 |
180,5 |
3.2. Muud tulud |
0 |
0 |
|
0 |
120 875 |
*** |
120 875 |
116 213 |
96,1 |
Kokku muud tulud |
-44 774 |
67 790 |
0 |
67 790 |
296 218 |
437,0 |
251 443 |
351 876 |
|
4. Tulud üldfondist |
143 621 |
756 491 |
9 095 |
765 586 |
765 586 |
100,0 |
909 207 |
672 079 |
73,9 |
Tulud kokku |
104 719 |
1 078 996 |
9 095 |
1 088 091 |
1 541 910 |
141,7 |
1 646 629 |
1 453 834 |
88,3 |
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
702 179 |
0 |
702 179 |
1 034 780 |
866 090 |
83,7 |
168 690 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
524 798 |
0 |
524 798 |
773 378 |
689 741 |
89,2 |
83 638 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
173 183 |
0 |
173 183 |
255 215 |
172 175 |
67,5 |
83 039 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
4 198 |
0 |
4 198 |
6 187 |
4 174 |
67,5 |
2 013 |
|
1.4.
Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
16 000 |
20 000 |
0 |
36 000 |
45 473 |
57 572 |
126,6 |
-12 098 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
1 747 |
141 259 |
5 500 |
148 506 |
218 022 |
136 989 |
62,8 |
81 033 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 947 |
43 284 |
1468,6 |
-40 337 |
|
5. IT kulud |
2 000 |
12 000 |
0 |
14 000 |
19 684 |
26 467 |
134,5 |
-6 783 |
|
5.1. IT kulud |
2 000 |
10 000 |
0 |
12 000 |
16 737 |
26 317 |
157,2 |
-9 580 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 947 |
150 |
5,1 |
2 797 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
4 421 |
3 461 |
78,3 |
960 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
22 105 |
30 394 |
137,5 |
-8 289 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 474 |
4 127 |
280,1 |
-2 654 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 206 |
0,0 |
1 206 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 474 |
5 333 |
361,9 |
-3 860 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
25 232 |
3 595 |
28 827 |
42 481 |
27 079 |
63,7 |
15 402 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 947 |
452 |
15,3 |
2 496 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
23 232 |
3 595 |
26 827 |
39 534 |
26 627 |
67,4 |
12 907 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
27 326 |
0 |
27 326 |
40 270 |
104 456 |
259,4 |
-64 187 |
|
Tegevuskulud kokku |
19 747 |
948 996 |
9 095 |
977 838 |
1 431 657 |
1 299 919 |
90,8 |
131 738 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Intellektuaalomandi kaitse |
84 972 |
130 000 |
0 |
214 972 |
214 972 |
153 915 |
71,6 |
61 057 |
|
Kulud kokku |
104 719 |
1 078 996 |
9 095 |
1 192 810 |
1 646 629 |
1 453 834 |
88,3 |
192 794 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|