5.12. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid :	60	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	57,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.5.3. Tõukefondid	-25 824	0	0	0	36 067	***	10 243	10 243	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	193 349	0	581 400	581 400	581 400	100,0	774 749	282 095	36,4
3.    Muud tulud
3.1. Muud tulud	-51 122	30 000	0	30 000	110 418	368,1	59 296	84 810	143,0
3.2. Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus)	0	86 400	0	86 400	93 683	108,4	93 683	93 683	100,0
3.3. Abonenttasu (sisekäive)	0	62 000	0	62 000	62 754	101,2	62 754	62 754	100,0
3.    Kokku muud tulud	-51 122	178 400	0	178 400	266 855	149,6	215 733	241 247	111,8
4.    Tulud üldfondist	684 178	4 065 736	39 507	4 105 243	4 105 243	100,0	4 789 421	4 123 356	86,1
Tulud kokku	800 581	4 244 136	620 907	4 865 043	4 989 565	102,6	5 790 146	4 656 941	80,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	134 000	2 309 822	0	2 443 822	2 540 530	2 413 986	95,0	126 544
1.1. Palgakulud	100 000	1 726 324	0	1 826 324	1 898 596	1 804 838	95,1	93 759
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	569 687	0	602 687	626 537	594 778	94,9	31 759
1.3. Töötuskindlustus	1 000	13 811	0	14 811	15 397	14 370	93,3	1 027
2. Koolitus ja lähetused	0	50 000	0	50 000	51 979	57 949	111,5	-5 970
3. Kantselei- ja majanduskulud	7 055	132 730	0	139 785	145 317	116 126	79,9	29 191
6. Transpordikulud	0	17 450	0	17 450	18 141	3 134	17,3	15 006
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	26 250	0	36 250	37 684	46 780	124,1	-9 096
8. Investeeringud põhivarasse	12 000	0	0	12 000	12 475	11 531	92,4	944
9. Muud tegevuskulud	0	319 300	0	319 300	331 935	305 865	92,1	26 071
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	319 300	0	319 300	331 935	305 865	92,1	26 071
10. Ruumide kulud	0	84 984	39 507	124 491	129 417	122 217	94,4	7 201
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	4 192	***	-4 192
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	84 984	39 507	124 491	129 417	118 025	91,2	11 392
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	3 600	0	3 600	3 742	18 202	486,4	-14 460
Tegevuskulud kokku	163 055	2 944 136	39 507	3 146 698	3 271 220	3 095 790	94,6	175 430
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Digiareng	540 930	200 000	581 400	1 322 330	1 322 330	601 536	45,5	720 793
Digitaristu	96 597	1 100 000	0	1 196 597	1 196 597	959 615	80,2	236 982
Kulud kokku	800 581	4 244 136	620 907	5 665 624	5 790 146	4 656 941	80,4	1 133 205