3.2.3.
Sotsiaalteaduste valdkond |
JS - Johan Skytte poliitikauuringute instituut |
Töötajaid : |
101 |
Seis
31.12.2022 |
Täidetud ametikohti : |
80,90 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
986 923 |
921 393 |
59 588 |
980 981 |
980 981 |
100,0 |
1 967 904 |
955 383 |
48,5 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
39 283 |
0 |
39 283 |
19 642 |
50,0 |
19 642 |
19 642 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
157 397 |
131,2 |
157 397 |
157 397 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
39 405 |
30 000 |
0 |
30 000 |
40 162 |
133,9 |
79 567 |
33 241 |
41,8 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
184 730 |
20 600 |
0 |
20 600 |
-30 414 |
-147,6 |
154 316 |
84 430 |
54,7 |
1.5.2. Välistoetused |
246 886 |
206 400 |
0 |
206 400 |
212 404 |
102,9 |
459 289 |
205 439 |
44,7 |
1.5.3. Tõukefondid |
-16 740 |
54 000 |
0 |
54 000 |
68 278 |
126,4 |
51 538 |
67 640 |
131,2 |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 441 205 |
1 391 676 |
59 588 |
1 451 264 |
1 448 449 |
99,8 |
2 889 653 |
1 523 171 |
52,7 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
179 624 |
411 874 |
79 017 |
490 891 |
490 891 |
100,0 |
670 515 |
661 682 |
98,7 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
118 125 |
336 000 |
0 |
336 000 |
337 500 |
100,4 |
455 625 |
330 576 |
72,6 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
99 510 |
69 000 |
0 |
69 000 |
460 924 |
668,0 |
560 434 |
209 066 |
37,3 |
2.3.2. Välistoetused |
1 225 093 |
931 000 |
0 |
931 000 |
779 983 |
83,8 |
2 005 076 |
1 032 681 |
51,5 |
2.3.3. Tõukefondid |
-12 821 |
100 000 |
0 |
100 000 |
58 582 |
58,6 |
45 761 |
53 706 |
117,4 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
408 049 |
316 000 |
0 |
316 000 |
606 653 |
192,0 |
1 014 701 |
426 106 |
42,0 |
2.4.2. Välislepingud |
36 973 |
20 000 |
0 |
20 000 |
14 983 |
74,9 |
51 956 |
3 717 |
7,2 |
Kokku tulud teadustegevusest |
2 054 553 |
2 183 874 |
79 017 |
2 262 891 |
2 749 515 |
121,5 |
4 804 068 |
2 717 533 |
56,6 |
3. Muud tulud |
121 474 |
50 000 |
0 |
50 000 |
85 494 |
171,0 |
206 968 |
37 118 |
17,9 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-29 971 |
0 |
-29 971 |
-29 416 |
98,1 |
-29 416 |
-29 416 |
100,0 |
6. Instituudi arengufondid |
181 465 |
108 864 |
0 |
0 |
123 449 |
*** |
304 915 |
121 363 |
39,8 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
-108 864 |
0 |
0 |
-123 449 |
*** |
-123 449 |
-123 449 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
3 798 697 |
3 595 579 |
138 605 |
3 734 184 |
4 254 042 |
113,9 |
8 052 738 |
4 246 320 |
52,7 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
0 |
3 060 878 |
121 017 |
3 181 895 |
3 624 865 |
3 293 539 |
90,9 |
331 326 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
2 135 750 |
90 446 |
2 226 196 |
2 536 118 |
2 334 871 |
92,1 |
201 247 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
704 797 |
29 847 |
734 645 |
836 919 |
744 074 |
88,9 |
92 845 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
17 086 |
724 |
17 810 |
20 289 |
18 023 |
88,8 |
2 266 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
136 706 |
116 711 |
85,4 |
19 995 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
83 245 |
0 |
83 245 |
94 834 |
79 860 |
84,2 |
14 974 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
100 000 |
50 000 |
0 |
150 000 |
156 961 |
142 268 |
90,6 |
14 692 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
3 578 697 |
110 000 |
10 000 |
3 698 697 |
3 715 403 |
266 446 |
7,2 |
3 448 957 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
20 000 |
10 000 |
0 |
30 000 |
31 392 |
27 981 |
89,1 |
3 411 |
|
5. IT kulud |
0 |
52 000 |
0 |
52 000 |
59 239 |
27 191 |
45,9 |
32 048 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
56 961 |
25 182 |
44,2 |
31 779 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 278 |
2 010 |
88,2 |
269 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 835 |
6 877 |
100,6 |
-42 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
60 000 |
10 000 |
0 |
70 000 |
71 392 |
68 611 |
96,1 |
2 781 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
20 000 |
7 500 |
0 |
27 500 |
28 544 |
24 226 |
84,9 |
4 318 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
15 000 |
2 500 |
0 |
17 500 |
17 848 |
15 420 |
86,4 |
2 428 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
5 000 |
5 000 |
0 |
10 000 |
10 696 |
8 806 |
82,3 |
1 890 |
|
10. Ruumide kulud |
20 000 |
108 257 |
7 588 |
135 845 |
151 972 |
139 761 |
92,0 |
12 212 |
|
10.1. Ruumide kulud |
20 000 |
3 000 |
0 |
23 000 |
23 418 |
22 502 |
96,1 |
916 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
105 257 |
7 588 |
112 845 |
128 555 |
117 259 |
91,2 |
11 296 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
180 944 |
0 |
180 944 |
206 134 |
249 419 |
121,0 |
-43 285 |
|
Tegevuskulud kokku |
3 798 697 |
3 595 579 |
138 605 |
7 532 880 |
8 052 738 |
4 246 320 |
52,7 |
3 806 418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|