| 5.10. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond |
| Töötajaid : |
28 |
Seis
31.12.2022 |
| Täidetud ametikohti : |
26,5 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
100,0 |
15 000 |
15 000 |
100,0 |
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
-576 |
0 |
0 |
0 |
6 742 |
*** |
6 166 |
6 166 |
100,0 |
| 2.2.
Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
49 000 |
0 |
49 000 |
87 982 |
179,6 |
87 982 |
87 982 |
100,0 |
| 3.2. Muud tulud |
-20 188 |
55 000 |
0 |
55 000 |
65 998 |
120,0 |
45 810 |
56 918 |
124,2 |
| Kokku muud tulud |
-20 188 |
104 000 |
0 |
104 000 |
153 980 |
148,1 |
133 792 |
144 900 |
108,3 |
| 4. Tulud
üldfondist |
132 769 |
1 226 083 |
4 009 |
1 230 092 |
1 230 092 |
100,0 |
1 362 861 |
1 253 949 |
92,0 |
| Tulud kokku |
112 005 |
1 330 083 |
19 009 |
1 349 092 |
1 405 814 |
104,2 |
1 517 819 |
1 420 015 |
93,6 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
856 270 |
0 |
856 270 |
900 691 |
819 052 |
90,9 |
81 639 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
639 962 |
0 |
639 962 |
673 162 |
613 701 |
91,2 |
59 461 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
211 188 |
0 |
211 188 |
222 143 |
200 491 |
90,3 |
21 653 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
5 120 |
0 |
5 120 |
5 385 |
4 860 |
90,3 |
525 |
|
| 1.4.
Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0,0 |
0 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
31 500 |
0 |
31 500 |
33 134 |
14 907 |
45,0 |
18 227 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
39 252 |
103 000 |
15 000 |
157 252 |
163 374 |
183 043 |
112,0 |
-19 669 |
|
| 5. IT kulud |
9 000 |
16 405 |
0 |
25 405 |
26 256 |
43 830 |
166,9 |
-17 574 |
|
| 5.1. IT kulud |
9 000 |
16 405 |
0 |
25 405 |
26 256 |
43 780 |
166,7 |
-17 524 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0,0 |
-50 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 259 |
3 758 |
71,4 |
1 502 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
4 000 |
9 000 |
0 |
13 000 |
13 467 |
20 429 |
151,7 |
-6 962 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
7 200 |
0 |
0 |
7 200 |
7 200 |
8 483 |
117,8 |
-1 283 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
6 200 |
0 |
0 |
6 200 |
6 200 |
6 166 |
99,5 |
34 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
2 317 |
231,7 |
-1 317 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
46 608 |
4 009 |
50 617 |
53 243 |
58 097 |
109,1 |
-4 854 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 787 |
*** |
-12 787 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
46 608 |
4 009 |
50 617 |
53 243 |
45 310 |
85,1 |
7 933 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
6 600 |
0 |
6 600 |
6 942 |
7 918 |
114,1 |
-976 |
|
| Tegevuskulud kokku |
59 452 |
1 074 383 |
19 009 |
1 152 844 |
1 209 566 |
1 159 517 |
95,9 |
50 049 |
|
| Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
| Turundustegevus |
26 402 |
180 000 |
0 |
206 402 |
206 402 |
202 915 |
98,3 |
3 487 |
|
| Kommunikatsioonitegevus |
26 151 |
75 700 |
0 |
101 851 |
101 851 |
57 583 |
56,5 |
44 268 |
|
| Kulud kokku |
112 005 |
1 330 083 |
19 009 |
1 461 097 |
1 517 819 |
1 420 015 |
93,6 |
97 804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|