3.4.5. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
KT - Keemia instituut
Töötajaid :	185	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	137,89
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	132 517	1 040 227	258 945	1 299 172	1 299 172	100,0	1 431 689	1 235 752	86,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	88 387	0	88 387	78 566	88,9	78 566	78 566	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	60 000	0	60 000	64 926	108,2	64 926	64 926	100,0
1.3. Täiendusõpe	5 479	1 000	0	1 000	3 300	330,0	8 779	2 100	23,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	102 398	***	102 398	108 891	106,3
1.5.2. Välistoetused	841 977	300 000	0	300 000	1 402 973	467,7	2 244 950	628 466	28,0
1.5.3. Tõukefondid	-7 324	66 000	0	66 000	157 255	238,3	149 931	141 818	94,6
Kokku tulud õppetegevusest	972 649	1 555 614	258 945	1 814 559	3 108 591	171,3	4 081 240	2 260 519	55,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	293 658	612 063	316 471	928 534	928 534	100,0	1 222 192	839 717	68,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	874 954	2 859 125	0	2 859 125	2 866 391	100,3	3 741 345	2 868 871	76,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	243 626	475 000	0	475 000	842 874	177,4	1 086 500	620 686	57,1
2.3.2. Välistoetused	13 540	297 000	0	297 000	1 398 337	470,8	1 411 877	422 919	30,0
2.3.3. Tõukefondid	-224 403	775 000	0	775 000	869 665	112,2	645 263	695 846	107,8
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	146 975	622 000	0	622 000	749 972	120,6	896 948	659 369	73,5
2.4.2. Välislepingud	28 423	70 000	0	70 000	51 065	73,0	79 488	23 509	29,6
Kokku tulud teadustegevusest	1 376 773	5 710 188	316 471	6 026 659	7 706 839	127,9	9 083 612	6 130 917	67,5
3.   Muud tulud	211 305	100 000	0	100 000	75 554	75,6	286 859	85 601	29,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-29 280	0	-29 280	-10 799	36,9	-10 799	-10 799	100,0
Instituudi arengufondid	258 678	324 499	0	324 499	588 525	181,4	847 203	675 653	79,8
Eraldis instituudi arengufondi	0	-324 499	0	-324 499	-588 525	181,4	-588 525	-588 525	100,0
Tegevustulud kokku	2 819 406	7 336 523	575 416	7 911 939	10 880 184	137,5	13 699 590	8 553 366	62,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	4 516 830	140 738	4 791 368	6 116 641	5 463 799	89,3	652 843
1.1. Palgakulud	100 000	2 662 115	105 185	2 867 301	3 660 384	3 383 764	92,4	276 620
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	878 498	34 711	946 209	1 207 927	1 115 018	92,3	92 909
1.3. Töötuskindlustus	800	21 297	841	22 938	29 283	26 905	91,9	2 379
1.4. Sihtstipendiumid	0	650 000	0	650 000	829 787	652 332	78,6	177 455
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	304 920	0	304 920	389 260	285 780	73,4	103 480
2. Koolitus ja lähetused	93 000	70 000	0	163 000	208 085	193 450	93,0	14 635
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 542 606	1 100 000	-17 500	3 625 106	4 627 795	840 980	18,2	3 786 815
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	40 000	10 000	0	50 000	63 830	62 301	97,6	1 528
5. IT kulud	0	111 000	0	111 000	141 702	60 547	42,7	81 156
5.1. IT kulud	0	110 000	0	110 000	140 426	60 013	42,7	80 413
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	1 277	534	41,8	743
6. Transpordikulud	5 000	12 000	0	17 000	21 702	19 150	88,2	2 553
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	25 532	23 153	90,7	2 379
8. Investeeringud põhivarasse	0	400 000	220 000	620 000	791 489	423 050	53,4	368 439
9. Muud tegevuskulud	0	4 500	0	4 500	5 745	2 175	37,9	3 569
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-2 960	0,0	2 960
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 500	0	4 500	5 745	5 135	89,4	610
10. Ruumide kulud	5 000	612 625	232 178	849 803	1 084 855	833 656	76,8	251 200
10.1. Ruumide kulud	5 000	30 000	0	35 000	44 681	34 490	77,2	10 191
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	582 625	232 178	814 803	1 040 174	799 166	76,8	241 009
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	479 567	0	479 567	612 213	631 106	103,1	-18 892
Tegevuskulud kokku	2 819 406	7 336 523	575 416	10 731 344	13 699 590	8 553 366	62,4	5 146 224