3.1.5. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
KU - Kultuuriteaduste instituut
Töötajaid :	79	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	61,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	179 462	1 011 337	17 209	1 028 546	1 028 546	100,0	1 208 008	1 148 324	95,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	45 176	0	45 176	54 211	120,0	54 211	54 211	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	25 000	0	25 000	24 432	97,7	24 432	24 432	100,0
1.3. Täiendusõpe	970	2 500	0	2 500	3 985	159,4	4 955	3 587	72,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	11 449	13 000	0	13 000	0	0,0	11 449	11 449	100,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	23 610	***	23 610	4 082	17,3
1.5.3. Tõukefondid	-35 485	80 000	0	80 000	82 420	103,0	46 935	54 528	116,2
Kokku tulud õppetegevusest	156 396	1 177 013	17 209	1 194 222	1 217 204	101,9	1 373 600	1 300 612	94,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	137 415	214 148	206 472	420 620	420 620	100,0	558 035	366 056	65,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	269 209	875 000	0	875 000	803 014	91,8	1 072 223	796 278	74,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	111 105	300 000	0	300 000	374 088	124,7	485 193	272 408	56,1
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	8 000	***	8 000	5 192	64,9
2.3.3. Tõukefondid	-16 999	80 000	0	80 000	35 525	44,4	18 526	18 063	97,5
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	5 414	35 000	0	35 000	0	0,0	5 414	5 414	100,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	506 145	1 504 148	206 472	1 710 620	1 641 247	95,9	2 147 392	1 463 411	68,1
3.   Muud tulud	1 682	0	0	0	3 707	***	5 389	3 110	57,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-110 571	***	-110 571	-110 571	100,0
Instituudi arengufondid	122 175	0	0	0	110 571	***	232 746	163 978	70,5
Tegevustulud kokku	786 397	2 681 161	223 681	2 904 842	2 862 158	98,5	3 648 555	2 820 539	77,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 300	2 290 013	216 872	2 640 185	2 609 655	2 301 987	88,2	307 668
1.1. Palgakulud	100 000	1 421 086	162 087	1 683 173	1 663 709	1 497 884	90,0	165 825
1.2. Sotsiaalmaksud	32 500	468 958	53 489	554 947	548 530	480 561	87,6	67 969
1.3. Töötuskindlustus	800	11 369	1 297	13 465	13 310	11 605	87,2	1 705
1.4. Sihtstipendiumid	0	250 000	0	250 000	247 109	181 257	73,4	65 852
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	138 600	0	138 600	136 997	130 680	95,4	6 317
2. Koolitus ja lähetused	60 000	55 000	0	115 000	113 670	132 829	116,9	-19 159
3. Kantselei- ja majanduskulud	572 097	85 000	0	657 097	649 499	101 643	15,6	547 856
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	1 000	5 000	0	6 000	5 931	15 068	254,1	-9 138
5. IT kulud	0	26 000	0	26 000	25 699	22 833	88,8	2 867
5.1. IT kulud	0	25 000	0	25 000	24 711	22 683	91,8	2 028
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	988	150	15,2	838
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	2 965	3 095	104,4	-129
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	10 000	1 100	31 100	30 740	37 091	120,7	-6 351
8. Investeeringud põhivarasse	0		0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	9 000	0	9 000	8 896	8 280	93,1	616
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	6 000	0	6 000	5 931	3 651	61,6	2 280
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	2 965	4 629	156,1	-1 664
10. Ruumide kulud	0	81 000	5 709	86 709	85 706	82 067	95,8	3 639
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	988	694	70,2	295
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	80 000	5 709	85 709	84 718	81 373	96,1	3 345
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	117 148	0	117 148	115 793	115 647	99,9	146
Tegevuskulud kokku	786 397	2 681 161	223 681	3 691 240	3 648 555	2 820 539	77,3	828 016