5.11. Kinnisvaraosakond
Töötajaid :	114	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	109,13
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.2. Baasfinantseerimine	115 440	0	100 000	100 000	100 000	100,0	215 440	112 337	52,1
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	-48 270	471 600	0	471 600	502 147	106,5	453 877	417 463	92,0
3.2. Muud tulud	14 538	0	0	0	17 156	***	31 694	0	0,0
3.3. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive)	0	10 190 531	0	10 190 531	11 957 902	117,3	11 957 902	11 957 902	100,0
Kokku muud tulud	-33 732	10 662 131	0	10 662 131	12 477 205	117,0	12 443 473	12 375 364	99,5
4.    Tulud üldfondist	0	0	81 085	81 085	81 085	100,0	81 085	81 085	100,0
Tulud kokku	81 708	10 662 131	181 085	10 843 216	12 658 290	116,7	12 739 998	12 568 786	98,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	13 380	1 264 039	0	1 277 419	1 283 997	1 229 446	95,8	54 551
1.1. Palgakulud	10 000	944 722	0	954 722	959 639	920 182	95,9	39 457
1.2. Sotsiaalmaksud	3 300	311 758	0	315 058	316 681	301 943	95,3	14 737
1.3. Töötuskindlustus	80	7 558	0	7 638	7 677	7 320	95,3	357
2. Koolitus ja lähetused	0	12 000	0	12 000	12 062	9 846	81,6	2 216
3. Kantselei- ja majanduskulud	86 959	34 000	100 000	220 959	221 657	111 329	50,2	110 327
5. IT kulud	0	46 000	0	46 000	46 239	39 550	85,5	6 690
5.1. IT kulud	0	12 000	0	12 000	12 062	7 730	64,1	4 333
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	34 000	0	34 000	34 177	31 820	93,1	2 357
6. Transpordikulud	0	32 000	0	32 000	32 167	35 738	111,1	-3 572
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	12 000	0	12 000	12 062	16 367	135,7	-4 304
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	1 000	1 000	0	2 000	2 005	2 129	106,2	-124
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	1 000	1 000	0	2 000	2 005	2 129	106,2	-124
10. Ruumide kulud	30 000	313 769	81 085	424 854	426 909	467 522	109,5	-40 613
10.1. Ruumide kulud	30 000	3 000	0	33 000	33 016	35 319	107,0	-2 303
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	163 223	32 526	195 749	196 768	182 504	92,8	14 265
10.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	0	147 546	48 559	196 105	197 125	249 700	126,7	-52 575
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	56 592	0	56 592	56 887	60 193	105,8	-3 307
Tegevuskulud kokku	131 339	1 771 400	181 085	2 083 824	2 093 985	1 972 121	94,2	121 865
Haldus- ja remondikulude arveldus
Elekter	9 673	2 607 918	0	2 617 591	4 425 979	4 430 258	100,1	-4 279
Küte	-12 466	1 247 980	0	1 235 514	1 542 761	1 544 014	100,1	-1 253
Kaugjahutus	0	50 987	0	50 987	76 953	76 953	100,0	0
Puhastus ja korrashoid	0	2 197 773	0	2 197 773	2 026 985	2 026 985	100,0	0
Hooldusremont	-44 068	692 468	0	648 400	505 668	456 554	90,3	49 114
Valve ja turvateenus	0	1 093 851	0	1 093 851	1 082 310	1 082 310	100,0	0
Insenerivõrkude remont ja hooldus	-19 168	570 000	0	550 832	516 707	516 596	100,0	111
Riidehoiuteenus	0	80 852	0	80 852	74 593	74 593	100,0	0
Vesi ja kanalisatsioon	120	77 589	0	77 709	83 076	82 292	99,1	783
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	11 521	53 000	0	64 521	85 980	85 980	100,0	0
Hoonete ja varakindlustus	0	26 600	0	26 600	24 014	24 014	100,0	0
Rendikulud	0	78 326	0	78 326	78 324	73 452	93,8	4 872
Jäätmekäitlus	0	39 387	0	39 387	52 887	52 887	100,0	0
Maamaks	0	24 000	0	24 000	24 682	24 682	100,0	0
Turvasüsteemide hooldus ja remont	4 756	50 000	0	54 756	45 095	45 095	100,0	0
Kulud kokku	81 708	10 662 131	181 085	10 924 924	12 739 998	12 568 786	98,7	171 212