3.1.7. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
LC - Maailma keelte ja kultuuride kolledž
Töötajaid :	96	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	84,0
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-82 005	1 816 676	76 825	1 893 501	1 893 501	100,0	1 811 496	2 188 926	120,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	45 176	0	45 176	18 070	40,0	18 070	18 070	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	60 000	0	60 000	73 447	122,4	73 447	73 447	100,0
1.3. Täiendusõpe	976	75 000	0	75 000	119 252	159,0	120 228	119 147	99,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	12 771	6 000	0	6 000	38 449	640,8	51 221	63 193	123,4
1.5.2. Välistoetused	123 633	105 000	0	105 000	45 994	43,8	169 627	53 642	31,6
1.5.3. Tõukefondid	-85 954	175 000	0	175 000	285 013	162,9	199 059	199 270	100,1
Kokku tulud õppetegevusest	-30 579	2 282 852	76 825	2 359 677	2 473 728	104,8	2 443 149	2 715 696	111,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	87 165	90 104	264 756	354 860	354 860	100,0	442 025	365 219	82,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	42 970	211 700	0	211 700	192 600	91,0	235 570	162 329	68,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	100 023	52 000	0	52 000	232 913	447,9	332 936	107 007	32,1
2.3.2. Välistoetused	20 903		0	0	14 892	***	35 796	18 421	51,5
2.3.3. Tõukefondid	0	244 386	0	244 386	0	0,0	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	251 061	598 190	264 756	862 946	795 265	92,2	1 046 326	652 976	62,4
3.   Muud tulud	2 231	0	0	0	26 229	***	28 460	24 104	84,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-8 921	***	-8 921	-8 921	100,0
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-38 523	***	-38 523	-38 523	100,0
Instituudi arengufondid	5 093	0	0	0	38 523	***	43 616	37 770	86,6
Tegevustulud kokku	227 806	2 881 042	341 581	3 222 623	3 286 301	102,0	3 514 107	3 383 102	96,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	100 000	2 408 672	330 267	2 838 938	2 891 331	2 848 174	98,5	43 157
1.1. Palgakulud	0	1 699 575	246 836	1 946 411	1 982 332	1 966 373	99,2	15 960
1.2. Sotsiaalmaksud	0	560 860	81 456	642 316	654 170	634 081	96,9	20 089
1.3. Töötuskindlustus	0	13 597	1 975	15 571	15 859	14 925	94,1	934
1.4. Sihtstipendiumid	100 000	0	0	100 000	101 845	106 076	104,2	-4 231
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	134 640	0	134 640	137 125	126 720	92,4	10 405
2. Koolitus ja lähetused	20 000	25 000	0	45 000	45 830	62 182	135,7	-16 351
3. Kantselei- ja majanduskulud	107 306	50 000	0	157 306	160 209	79 999	49,9	80 210
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	15 000	0	15 000	15 277	23 631	154,7	-8 355
5. IT kulud	0	33 000	0	33 000	33 609	10 577	31,5	23 032
5.1. IT kulud	0	30 000	0	30 000	30 554	10 277	33,6	20 276
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	3 055	300	9,8	2 755
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	1 018	2 081	204,3	-1 062
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	20 369	28 671	140,8	-8 302
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	500	7 500	0	8 000	8 148	2 662	32,7	5 485
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	7 000	0	7 000	7 129	-7 825	-109,8	14 954
9.2. Muud tegevuskulud	500	500	0	1 000	1 018	10 487	1029,7	-9 469
10. Ruumide kulud	0	251 000	11 314	262 314	267 155	260 172	97,4	6 983
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	1 018	786	77,2	232
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	250 000	11 314	261 314	266 137	259 386	97,5	6 750
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	69 871	0	69 871	71 160	64 951	91,3	6 209
Tegevuskulud kokku	227 806	2 881 042	341 581	3 450 430	3 514 107	3 383 102	96,3	131 006