4.3. Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Töötajaid :	61	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	49,15
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.3. Täiendusõpe	2 391	21 109	0	21 109	24 877	117,9	27 268	26 082	95,7
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	25 081	67 706	74 013	141 719	141 719	100,0	166 800	65 372	39,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	21 399	280 588	0	280 588	346 091	123,3	367 490	354 596	96,5
2.3.2. Välistoetused	135 630	138 428	0	138 428	92 989	67,2	228 618	69 713	30,5
2.3.3. Tõukefondid	-61 263	200 000	0	200 000	347 544	173,8	286 281	396 551	138,5
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-18 180	53 000	0	53 000	57 990	109,4	39 810	70 716	177,6
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	102 667	739 722	74 013	813 735	986 333	121,2	1 089 000	956 948	87,9
3.    Piletite müük	13 900	152 000	0	152 000	156 962	103,3	170 862	202 466	118,5
3.    Muud toetused	35 321	81 200	0	81 200	48 822	60,1	84 143	86 967	103,4
4.    Tulud üldfondist	74 280	863 017	22 385	885 402	885 402	100,0	959 682	1 048 761	109,3
6.    Asutuse arengufond	34 799	0	0	0	48 135	***	82 934	70 252	84,7
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-48 287	***	-48 287	-48 287	100,0
Tegevustulud kokku	263 357	1 857 048	96 398	1 953 446	2 102 244	107,6	2 365 601	2 343 190	99,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	66 650	1 114 684	0	1 181 334	1 266 242	1 367 824	108,0	-101 582
1.1. Palgakulud	50 000	833 097	0	883 097	946 556	1 025 513	108,3	-78 958
1.2. Sotsiaalmaksud	16 250	274 922	0	291 172	312 113	334 214	107,1	-22 101
1.3. Töötuskindlustus	400	6 665	0	7 065	7 572	8 096	106,9	-524
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	15 000	0	15 000	16 143	16 017	99,2	125
3. Kantselei- ja majanduskulud	82 707	126 000	-1 987	206 720	216 167	194 539	90,0	21 628
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	7 000	0	0	7 000	7 000	7 681	109,7	-681
5. IT kulud	12 000	20 000	0	32 000	33 523	35 815	106,8	-2 291
5.1. IT kulud	12 000	20 000	0	32 000	33 523	35 515	105,9	-1 991
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	300	0,0	-300
6. Transpordikulud	6 000	6 955	0	12 955	13 485	13 767	102,1	-283
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	13 000	5 000	0	18 000	18 381	17 610	95,8	771
8. Investeeringud põhivarasse	30 000	50 000	76 000	156 000	165 598	121 219	73,2	44 378
9. Muud tegevuskulud	21 000	0	0	21 000	21 000	40 076	190,8	-19 076
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	21 000	0	0	21 000	21 000	40 076	190,8	-19 076
10. Ruumide kulud	25 000	462 911	22 385	510 296	547 262	455 854	83,3	91 409
10.1. Ruumide kulud	25 000	5 000	0	30 000	30 381	25 205	83,0	5 176
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	457 911	22 385	480 296	516 881	430 648	83,3	86 233
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	56 498	0	56 498	60 802	72 788	119,7	-11 986
Tegevuskulud kokku	263 357	1 857 048	96 398	2 216 803	2 365 601	2 343 190	99,1	22 411