3.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Töötajaid :	1712	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	1370,23
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	4 026 063	11 502 970	1 587 148	13 090 118	13 090 118	100,0	17 116 181	12 635 852	73,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	520 502	0	520 502	599 069	115,1	599 069	599 069	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	-249 426	1 155 000	100 000	1 255 000	1 719 595	137,0	1 470 169	1 470 169	100,0
1.3. Täiendusõpe	75 590	260 000	136 000	396 000	283 863	71,7	359 453	257 245	71,6
1.5. Õppetegevuse toetused			0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	231 265	350 000	-180 000	170 000	698 830	411,1	930 095	685 754	73,7
1.5.2. Välistoetused	732 290	900 000	-32 000	868 000	2 126 695	245,0	2 858 985	1 433 470	50,1
1.5.3. Tõukefondid	-167 738	800 000	-331 000	469 000	742 092	158,2	574 354	729 599	127,0
Kokku tulud õppetegevusest	4 648 043	15 488 473	1 280 148	16 768 620	19 260 262	114,9	23 908 305	17 811 156	74,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	2 982 319	8 200 850	1 256 515	9 457 365	9 457 365	100,0	12 439 684	8 812 116	70,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	4 488 226	17 500 000	1 725 235	19 225 235	18 709 603	97,3	23 197 829	18 037 799	77,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	4 583 114	6 200 000	-762 000	5 438 000	7 849 098	144,3	12 432 213	7 407 506	59,6
2.3.2. Välistoetused	7 124 058	6 500 000	895 000	7 395 000	15 402 942	208,3	22 526 999	12 222 871	54,3
2.3.3. Tõukefondid	-3 038 117	12 000 000	-1 700 000	10 300 000	13 666 882	132,7	10 628 765	13 154 045	123,8
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	1 959 372	7 500 000	-767 000	6 733 000	8 093 723	120,2	10 053 096	9 383 943	93,3
2.4.2. Välislepingud	425 680	2 000 000	551 000	2 551 000	2 638 593	103,4	3 064 273	2 130 505	69,5
Kokku tulud teadustegevusest	18 524 652	59 900 850	1 198 750	61 099 600	75 818 206	124,1	94 342 858	71 148 785	75,4
3.   Muud tulud	3 085 928	1 200 000	1 095 500	2 295 500	2 910 551	126,8	5 996 479	2 166 375	36,1
6.   Valdkonna arengufond	427 088	0	442 340	442 340	54 663	12,4	481 751	60 102	12,5
6.   Instituutide arengufondid	6 540 494	0	2 449 163	2 449 163	5 335 508	217,9	11 876 002	5 434 963	45,8
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-442 340	-442 340	-51 205	11,6	-51 205	-51 205	100,0
6.   Eraldis instituutide arengufondidesse	0	0	-2 449 163	-2 449 163	-5 335 508	217,9	-5 335 508	-5 335 508	100,0
Tegevustulud kokku	33 226 206	76 589 323	3 574 398	80 163 720	97 992 476	122,2	131 218 683	91 234 668	69,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	4 700 700	51 823 103	241 734	56 765 537	67 381 092	58 483 625	86,8	8 897 468
1.1. Palgakulud	3 350 000	34 192 873	404 883	37 947 756	44 988 417	39 655 294	88,1	5 333 122
1.2. Sotsiaalmaksud	1 100 500	11 283 648	133 611	12 517 759	14 841 177	12 741 942	85,9	2 099 235
1.3. Töötuskindlustus	27 200	273 543	3 239	303 982	360 307	308 478	85,6	51 829
1.4. Sihtstipendiumid	223 000	3 800 000	-300 000	3 723 000	4 350 784	3 658 650	84,1	692 134
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	2 273 040	0	2 273 040	2 840 407	2 119 260	74,6	721 147
2. Koolitus ja lähetused	1 483 000	600 000	275 000	2 358 000	2 599 239	2 594 065	99,8	5 174
3. Kantselei- ja majanduskulud	25 004 006	9 000 000	898 680	34 902 687	38 228 586	10 877 953	28,5	27 350 633
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	213 000	400 000	-148 000	465 000	519 969	358 866	69,0	161 104
5. IT kulud	373 000	1 505 000	13 100	1 891 100	2 248 841	1 977 282	87,9	271 559
5.1. IT kulud	373 000	1 445 000	0	1 818 000	2 157 931	1 910 303	88,5	247 628
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	60 000	13 100	73 100	90 910	66 979	73,7	23 930
6. Transpordikulud	30 500	370 000	149 500	550 000	672 589	754 053	112,1	-81 464
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	303 000	200 000	199 000	702 000	778 654	865 731	111,2	-87 077
8. Investeeringud põhivarasse	932 000	3 300 000	557 000	4 789 000	5 513 575	3 483 993	63,2	2 029 582
9. Muud tegevuskulud	131 000	120 000	18 000	269 000	295 536	216 090	73,1	79 447
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	93 000	50 000	-46 500	96 500	100 407	24 414	24,3	75 992
9.2. Muud tegevuskulud	38 000	70 000	64 500	172 500	195 129	191 675	98,2	3 454
10. Ruumide kulud	56 000	4 510 819	1 286 421	5 853 240	7 116 437	5 577 356	78,4	1 539 081
10.1. Ruumide kulud	56 000	511 000	230 202	797 202	994 659	657 169	66,1	337 489
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	3 999 819	1 056 219	5 056 038	6 121 779	4 920 187	80,4	1 201 592
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	4 760 400	83 963	4 844 363	5 864 164	6 045 654	103,1	-181 491
Tegevuskulud kokku	33 226 206	76 589 323	3 574 398	113 389 927	131 218 683	91 234 668	69,5	39 984 014