3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid :	6	Seis 31.12.2022
Täidetud ametikohti :	6,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	461 736	803 358	-166 964	636 394	636 394	100,0	1 098 130	1 027 487	93,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	80 000	0	80 000	78 658	98,3	78 658	78 658	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	-50 289	124 000	0	124 000	135 617	109,4	85 329	85 329	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	411 447	1 007 358	-166 964	840 394	850 669	101,2	1 262 117	1 191 474	94,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	370 943	0	-77 879	-77 879	-77 879	100,0	293 064	223 713	76,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	650 268	0	0	0	-650 268	0,0	0	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	1 021 211	0	-77 879	-77 879	-728 147	935,0	293 064	223 713	76,3
3.    Muud tulud	41 479	1 500	0	1 500	599	39,9	42 078	5 721	13,6
6.    Valdkonna arengufond	427 088	442 340	0	442 340	54 663	12,4	481 751	60 102	12,5
Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-9 321	0,0	-9 321	-9 321	100,0
Tegevustulud kokku	1 901 226	1 451 198	-244 843	1 206 355	168 463	14,0	2 069 689	1 471 688	71,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	464 500	1 253 968	-4 068	1 714 400	639 044	1 119 560	175,2	-480 516
1.1. Palgakulud	250 000	772 772	-3 040	1 019 731	357 490	704 369	197,0	-346 879
1.2. Sotsiaalmaksud	82 500	255 015	-1 003	336 511	117 972	162 362	137,6	-44 391
1.3. Töötuskindlustus	2 000	6 182	-24	8 158	2 860	3 936	137,6	-1 076
1.4. Sihtstipendiumid	130 000	220 000	0	350 000	160 722	248 892	154,9	-88 170
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	5 000	15 000	0	20 000	7 095	13 888	195,7	-6 793
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 348 726	70 000	-245 174	1 173 552	1 324 263	84 028	6,3	1 240 235
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	7 000	0	7 000	978	2 963	303,2	-1 986
5. IT kulud	60 000	15 000	0	75 000	62 095	100 561	161,9	-38 466
5.1. IT kulud	60 000	15 000	0	75 000	62 095	100 071	161,2	-37 976
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	490	***	-490
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	698	984	140,9	-286
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	20 000	0	30 000	12 793	54 590	426,7	-41 797
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	13 000	4 000	0	17 000	13 559	29 493	217,5	-15 934
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	11 000	0	0	11 000	11 000	15 830	143,9	-4 830
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	4 000	0	6 000	2 559	13 662	534,0	-11 104
10. Ruumide kulud	0	39 015	4 399	43 414	6 063	40 563	669,1	-34 501
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	279	911	326,0	-631
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	37 015	4 399	41 414	5 783	39 653	685,6	-33 869
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	22 215	0	22 215	3 102	25 059	807,8	-21 956
Tegevuskulud kokku	1 901 226	1 451 198	-244 843	3 107 581	2 069 689	1 471 688	71,1	598 000